1目的為了公司長治久安、加強公司風險管理和崗位風險控制，預防事故發生，實現安全技術、安全管理的標準化，制定本制度。
2適用範圍
適用於公司所有的生產裝置、裝置、設施、貯存、運輸的風險評價與監控；適用於公司的作業現場、生產經營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建設專案的規劃、設計和建設、投產、執行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險資訊更新以及重大危險源的風險管理。
3職責3.1 總經理組織建立重大危險源控制系統。
3.2 主管安全工作的公司副總經理直接負責風險評價領導工作，組織制定風險管理制度，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級。
3.3 安全部是風險評價的歸口管理部門，負責風險管理的培訓工作，負責公司重大風險和較大風險的評價工作，負責公司各分廠風險評價記錄的審查與控制結果驗收，建立、更新重大危險原始檔，定期進行風險資訊更新。
3.4 各部門負責人負責低風險即等級判定為較大風險以下（不包括較大風險）各級風險的風險分析、記錄、審查與控制效果驗收。
3.5 公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，提供相關資料，要求從業人員積極參與風險評價和風險控制。
3.6 風險評價和控制主要為從事該工作的人員服務，要求該項工作的從業人員進行評價。評價初期，可由各級管理人員對從業人員進行培訓和指導，進行示範，逐漸轉變由從業人員自行評價，從業人員風險評價可與技能考核相結合。
3.7 非本部門施工單位人員到分廠從事某項工作時，風險評價和控制以施工單位為主、分廠為輔一起進行討論、分析、分析人員簽字也應包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負責。
3.8 同乙個專案涉及多個部門作業（如裝置、電氣、儀表、等專業管理部門和外單位等）由各部門自行分析評價後，專案負責人進行彙總。
4 控制程式
4.1 風險的分級管理
4.1.1 風險評價根據《風險評價準則》進行分級。
4.1.2 各部門負責對所轄範圍內所有直接作業、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。
4.1.3 作業風險。
重大風險作業由所在部門負責人初審簽字，經安全部複檢簽字後，報公司領導終審批准；較大風險作業由所在部門負責人初審簽字後，報安全部終審批准；較大以下風險、可接受風險和可忽略風險作業由所在部門負責人終審批准。
4.1.4崗位（裝置、部位等）風險。
重大風險和較大風險所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照《關鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理；較大以下風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門採取隔離、防護、制定操作規程等措施降低風險。
4.1.5 風險評價、分析職責
（1） 專案規劃，設計前應由有資質的機構做安全預評價。
（2） 專案的建設由專案負責部門進行風險分析並做好風險控制記錄。
（3） 專案投產執行後，常規和非常規活動風險應由各部門進行分析並做好風險控制記錄；氯鹼系統的開停車風險由生產部排程進行分析並做好風險控制記錄。
（4） 較重要的工藝改變應由技術質保部負責進行風險分析並做好風險控制記錄。
（5） 裝置的增新或拆除的風險應由裝置部進行風險分析並做好風險控制記錄。
（6） 事故及潛在緊急情況的風險應由所在部門進行風險評價並做好控制記錄。
（7） 進入作業場所的人員活動，均由所在部門進行作業風險分析並做好控制記錄。
（8） 原材料、產品運輸的風險應由**、銷售、外貿部門進行風險分析並做好風險控制記錄；原材料、產品的貯存和使用過程的風險應由企管部進行風險分析並做好控制記錄。
（9） 作業場所的設施、裝置的風險應有所在的部門進行分析，並做好控制記錄。
（10）安全防護用品應有人力資源部進行風險分析並做好控制記錄。
（11）人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度的風險由所在部門進行分析並做好控制記錄。
（12）氣候、**及其他自然災害等應由有評價資質的機構進行風險評價。
4.2 風險評價方法的選擇
4.2.1 直接作業的風險評價方法為工作危害分析（jha）；
4.2.2 崗位、部位、裝置等風險評價方法的首選是工作危害分析（jha）；其次為作業條件危險性分析(lec)；
4.2.3 重要裝置、關鍵裝置的風險評價方法為安全檢查表法（scl）;
4.2.4 經主管安全工作的公司副總經理批准的其他風險分析方法。
4.3 評價準則
公司定性風險評價按《風險評價準則》進行，需進行定量的風險評價有風險評價小組採用合適的評價準則。外部評價由相關資質機構自行選用評價準則。
4.4 風險評價活動的實施步驟
4.4.1 主管安全工作的公司副總經理主持風險評價活動，成立《公司風險管理評價組織》（詳見平煤東大[2009]60號），組織成員有安全評價工作經驗和安全管理經驗豐富的人員組成。
安全部編制公司評價大綱，各分廠編制分廠評價大綱。
4.4.2各相關分廠和部門收集、整理風險評價所需資料，確定評價大綱和評價方法。
4.4.3 危害辨識，實施現場檢查、識別危險有害因素。
4.4.4 通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。
4.4.5 根據評價結果，提出控制措施。
4.4.6 得出評價結論。
4.4.7 風險評價應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：
（1）火災和**；
（2）衝擊和撞擊；
（3）中毒、窒息和觸電；
（4）有毒有害物料、氣體的洩漏；
（5）其他化學、物理性危害因素；
（6）人機工程因素（指人員、裝置、工作環境合理匹配，使裝置、環境適應人的生理及心理特徵，從而使操作簡便準確，減少失誤）；
（7）裝置腐蝕、缺陷；
（8）對環境的可能影響等。
4.5 確定重大風險
4.5.1 有關法律、法規、標準的要求；
4.5.2 風險發生的可能性和後果的嚴重性；
4.5.3 公司的聲譽和社會關注程度等。
4.6 風險控制的內容
4.6.1 選擇風險控制措施時，應考慮：
（1） 控制措施的可行性和可靠性；
（2） 控制措施的先進性和安全性；
（3） 控制措施經濟合理性及公司的經營情況；
（4） 可靠的技術保證和服務。
4.6.2 控制措施應包括：
（1） 工程技術措施，實現本質安全；
（2） 管理措施，規範安全管理；
（3） 教育措施，提高從業人員的炒作技能和安全意識；
（4） 個人防護措施，減少職業傷害。
4.6.3 風險控制管理：
根據風險評價的結果，落實所選定的風險控制措施，將風險控制在可以接受的程度。對於確定為重大風險的專案，須建立檔案，內容包括：
（1） 風險評價報告與技術結論；
（2） 評審意見；
（3） 隱患治理方案，包括資金概算情況等；
（4） 治理時間表和負責人；
（5） 竣工驗收報告。
4.7 風險資訊的更新
不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的頻次一般每年一次，當下列情況發生時，公司應及時進行風險評價。
（1） 新的或變更的法律法規或其他要求；
（2） 操作變化或工藝變化；
（3） 新建、改建、擴建、技改專案；
（4） 有對事故、事件或其他資訊的新認識；
（5） 組織機構發生大的調整。
4.8 重大危險源控制
4.8.1 重大危險源的辨識。按照《重大危險源辨識》（gb18218-2000）規定，識別公司生產區域範圍內的重大危險源。公司現有重大危險源有液氯貯罐、冰醋酸貯罐。
4.8.2 重大危險源的管理按照《平煤開封東大化工公司重大危險源管理制度》執行（檔案號dd/aqzd-0502-02）。
4.9風險管理的宣傳、培訓
定期對從業人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。增強從業人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，並掌握控制風險的技能。
4.10風險評價準則
4.10.1術語
（1）風險：風險（r）是發生特定危害事件的可能性（l）及後果（s）的結合。風險r=可能性l×後果嚴重性s
（2）危害：也叫危險源、危險因素、危害因素，指可能造**員**、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。
（3）危害辨識：識別危害的存在並確定其性質的過程。
4.10.2 風險評價方法
表1 風險評價方法
4.10.3工作危害分析法（jha）和安全檢查表法（scl）及風險等級判定
（1） 工作危害分析（jha）
a 工作危害分析流程
b 從作業活動清單中選定一項作業活動，將作業活動分解為若干各相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然後通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。
c 作業步驟應按實際作業步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業票等不必作為作業步驟分析。可以將佩戴防護用品、辦理作業票等活動列入控制措施。
d 作業步驟只需說明做什麼，而不必描述如何做。作業步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，並應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。
e 識別每一步驟可能發生的危害，對危害導致的事故發生後可能出現的結果及嚴重性也應識別。識別現有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。
f如果作業流程長、作業步驟多，可以按流程將作業活動分為幾大塊。每一塊為一大步驟，可以將大步驟分為幾個小步驟。
g 對採用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。
h 頻繁進行的類似作業，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。
（2）安全檢查表（scl）
a 安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的物件列出一些專案，識別與一般工藝裝置和操作有關的已知型別的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然後確定檢查專案，在以提問的方式把檢查專案按系統的組成順序編製成表，以便進行檢查和評審。
法律風險管理制度 1
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