檔案編號：wgzp-smp-cg-002
採購管理體系
原材料倉庫管理制度
版次： a/0
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受控號：
1 目的
為了加強原材料倉庫的管理，確保庫存物資的安全，為車間生產提供合格的物料，為市場提供合格的產品，特制定本管理制度。
2 適用範圍
適用於醫用製品集團原、輔材料倉庫管理。
3 職責
3.1 倉儲配送部
3.1.1 倉儲配送部經理負責各原材料倉庫的整體管理工作。
3.1.2 倉庫倉儲組長負責倉庫保管員日常工作的管理、監督與考核。
3.1.3 倉庫保管員負責對倉庫物資及倉庫環境衛生的管理。
3.1.4 物料配送組長負責組織安排生產單位所需物料的按要求配送及對倉庫物料配送人員日常工作的管理、監督與考核。
3.1.5 倉庫物料配送人員負責對生產單位所需物料按照要求進行配送。
3.1.6 物流配送管理員負責倉庫日常安全方面的監督、檢查，及倉庫現場5s管理。
3.2 採購部門
3.2.1 採購管理部負責業務流程修訂，並監督考核。
3.2.2 採購部經理分管倉庫管理工作。
3.2.3 採購人員負責採購計畫的編制與傳遞，負責產前物流業務的監督管理，負責自採物料的到貨跟蹤、倉儲、入庫出庫等業務的監督。
3.3 質量部門
3.3.1 質量部門負責按質量要求對採購物料實施必要的質量控制，並形成相關檢驗記錄。
3.4 財務部門
3 3.3
3.43.4.1 負責對倉庫賬物相符監督、檢查及倉庫盤點工作。
1 23 4 工作程式
3 44.1 出入庫管理
1 23 44.1
4.1.1 物料採購進廠後，倉庫保管員依據採購部錄入的《採購訂單》核對物料的名稱、規格、數量和送貨單記載事項，並檢查貨物的包裝完整程度、密封性及標籤與貨物是否一致，凡不符合要求的應予拒收。
物料先入倉庫待驗區，無法放待檢區大宗物料要掛待檢標識。
4.1.2 倉庫保管員收料後，按《進貨檢驗和試驗控制程式》對需檢驗的物料在當天收料的同時做《採購檢驗申請單》。
4.1.3 原材料檢驗員根據《採購檢驗申請單》，按《進貨檢驗和試驗控制程式》對需檢驗的物料進行抽樣檢驗，並出具《採購檢驗報告》。
4.1.4 採購部門根據檢驗合格的《採購檢驗報告》生成《採購入庫單》。
4.1.5 倉庫保管員審核《採購入庫單》後，對入庫物料填寫《物料貨位卡》，並將貨物從待驗區移至合格區，無法放合格區的大宗物料要將待驗標識改為合格標識。
4.1.6車間中轉庫保管員或車間統計按照車間生產計畫的安排在eas系統中做《庫存調撥單》，倉庫保管員對《庫存調撥單》所列的物料名稱、規格、數量、批次等進行審核，審核無誤後進行發料。
4.1.7物料的發放應執行先進先出的原則。
4.1.8倉庫保管員按《庫存調撥單》關聯生成《調呼出庫單》所列物料清點出庫。出庫後的物料由物料配送人員送至車間中轉庫，車間中轉庫保管員按《調呼出庫單》接收物料。
4.1.9物料發放完畢後，保管員要及時填寫《物料貨位卡》，確保帳、卡、物相符。
4.2 配送管理
4.24.2.1 倉庫物料配送需確保公司車間生產所需物料配送及時、準確、有效。
4.2.2 物料配送人員協助保管依照《調呼出庫單》進行生產配貨。
4.2.3 物料配送人員協助倉庫保管員按照《調呼出庫單》從倉庫揀配清點物料，遵循先進先出、有貨發料，無貨報缺的原則進行配料，同時與保管員一起按倉庫管理要求如實銷賬，確保物料的卡物相符負。
4.2.4 配貨過程中，需物料配送人員與倉庫保管員雙方依據《調呼出庫單》共同核對需配送物料的規格、型號、批次、數量等資訊，確保配送物料準確無誤。
4.2.5 物料配送人員將當天實際配料情況，在《調呼出庫單》的底單上做出標記，物料如有缺件要及時交給保管員報缺，對於補配的物料，配送員根據補缺《調呼出庫單》進行補配，做到不多補、不少補、不漏補。
4.2.6 物料配料過程中如有產線急需物料，物料配送人員需進行應急處理，優先給予配送，保證生產車間正常生產。
4.2.7 物料配送人員將完成配貨的物料按要求運送至車間指定配送區域，完成與物料簽收人的交接後，將配送物料擺放至車間的固定區域內。
配送過程中需加強對物料的有效防護，如有損壞按公司制度進行賠償，物料的擺放要達到「三定」要求，即定點、定量、定容。
4.2.8 物料配送人員應在配送物料的當天將《調呼出庫單》簽字手續辦理完畢。
《調呼出庫單》在物料到位的同時交與生產單位中轉倉指定接料員簽字，不允許事前或事後簽字。《調呼出庫單》留存聯，由中轉倉接料員保留，本聯由物料配送人員帶回交與相應倉庫保管員統一存檔。
4.2.9 物料配送人員物料配送單據要求做到日結日清，當天《調呼出庫單》要當天提交給倉庫保管員，且須為簽字後的本聯，以確保賬物相符。
4.3 退庫管理
4.34.3.1 由於生產計畫變化或物料質量等原因，需要從生產車間將物料退回倉庫時，首先由生產車間提出退庫申請並填寫《生產過程退料申請單》。
4.3.2 由於生產計畫變化引起退庫的《生產過程退料申請單》經車間主任簽字，採購業務部經理批准即可辦理退庫。
4.3.3 由於物料質量原因而引起退庫的《生產過程退料申請單》需經質檢部門認可，車間主任簽字，採購業務部經理批准方可辦理退庫。
4.3.4 由車間統計依照經批准的《生產過程退料申請單》退料明細，做紅字《調呼出庫單》，並將經批准的《生產過程退料申請單》傳遞乙份給材料庫保管員，材料庫保管員依據《生產過程退料申請單》對紅字《調呼出庫單》進行確認，確認無誤後辦理退庫。
4.3.5 倉庫保管員應及時對退庫後的物料入賬，按要求填寫《物料貨位卡》。由於物料質量原因而引起退庫的物料，退庫後應存放在不合格區。
4.4 不合格品管理
對於檢驗或使用不合格的物料按《不合格品控制程式》進行處置。
4.5 盤點管理
4.5.1物料盤點分為定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每季度，由採購財務部、倉庫保管員對物品進行一次全面的盤點；不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期的抽查。
4.5.2物料盤點的主要內容：檢查物料的賬面數量與實存數量是否相符；檢查物料的收發情況；檢查物料的堆放及維護情況；檢查各種物料有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。
原材料倉庫管理制度
一 倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨 儲存 保管 檢驗及帳務報表的登入等工作。二 材料入庫時，首先對貨物進行外觀檢查，看有無受潮 進水 破損 變形 汙染等現象 核對到貨品名 規格 型號 標誌 數量 發貨單位 收貨單位等是否正確。如發現有不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，並視其程度報告採購部 ...
原材料倉庫管理制度
一 目的 本制度對於倉庫的收 發 貯 管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫 不發出，貯存時不變質 不損壞 不丟失。二 適用範圍 適用於原料庫和成品庫 待處理品 的管理。三 內容 1 職責 原料庫管員負責原材料的收 發 管工作。成品庫管員負責成品的收 發 管工作以及退回貨物的前期驗收。待處理品...
原材料倉庫管理制度
為使本公司倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司實際情況，特制定本制度。一 做好原材料的出入庫工作。做到出入庫手續齊備，及時盤點 對賬，發現盈餘 短少 殘損須查明原因，及時寫出書面材料，報主管人員處理。二 在驗收入庫過程中發現數量 規格 質量不符合要求，...