物料倉庫管理制度
一、目的
統一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生產，減少資金占用，杜絕浪費，降低生產製造成本。
二、適用範圍
五金倉庫、化工倉庫、原料倉庫
三、職責
1．生產車間根據需要設定專用配件的安全庫存，並隨生產狀況不定期進行調整。
2．五金倉庫負責通用物資的申購計畫。
3．五金倉庫負責五金件申購計畫的匯集、審核、單據傳遞、進出倉管理、儲存防護以及定期的盤點。
4．採購部根據申購計畫進行物資申購。
5．五金倉庫與使用部門共同負責申購五金專用配件的驗收。
6．財務部監督本制度的執行。
四、內容
1．專用件與專用件的分類管理。
1．1專用件原則上存放在五金倉，並按生產車間各工序分類擺放，對於一些大型、笨重的專用件可存放在使用部門，須建立賬冊，並定期盤點。
1．2通用件
1．2．1車間使用頻率高的低值易損件可適當存放一些在車間。
1．2．2使用頻率低，不影響正常連續生產的通用件統一存放在五金倉庫。
2、安全庫存的設定
2．1通用件和採購周期長,制約正常生產的物資要設定安全庫存，安全庫存由裝置科確定，倉庫進行備倉。
2．2常用的螺絲、水件、軸承、等低值易損件的安全庫存由五金倉庫設定並監控。
2．3安全庫存的監督檢查及修訂
2．4．1五金倉定期對各種物資的庫存數量進行監督檢查，低於安全庫存的常用、低值、易損件由五金倉做計畫申購，補充庫存，低於安全庫存的專用件，由五金倉庫必須通知車間及時申購。
五、物料申購
5．1車間主管不定期跟據安全庫存數及生產需要填寫申購單，交五金倉核對簽名，再交生產經理或生產總經理確定，在填寫採購計畫時要求對所有物件名稱按標準全稱規範填寫，避免出現採購誤差。
5．2五金倉庫根據倉庫已有庫存，審核車間申購計畫數量、規格的合理性，如倉庫已有舊料，必須要求車間優先使用舊料。對不合理的申購計畫進行刪減。（刪減前必須**通知申購部門主管）
5．3生產部經理或生產總經理對申購單的合理性進行審核，對不合理的申購計畫進行刪減。
5．4審核後的申購單由五金倉轉交採購部。
5. 5請購與申請外加工的物資入庫後，進倉或寄倉，乙個月未用按物資的總價值80%計算扣罰當月申請人，《除倉庫規定安全庫存外》。
5. 6停產與年終檢修需要的配件，有關部門必須提前做好預算計畫請購，而請購物資未用完,立即通知採購部按原**商退貨。
六、物料驗收入庫
6．1五金件、化工料送到倉庫後，倉管員對照送貨單，對物料名稱、規格、數量、包裝方式和送貨單、發票進行清點校對，確認無誤後簽名並列印進倉單。
6．2對送貨單與實物名稱、數量不符或者單價、金額錯誤時，倉管員不得隨意在送貨單上塗改，應要求對方重新開具送貨單，若不能重新開具的，要求**商或送貨司機簽名確認修改內容，同時通知採購員具體事由。
6．3倉管員發現實物與送貨單上的規格型號不一致時，應立即通知採購部，使用部門主管，在這種情況下原則上不能接收，經使用部門同意確認以後方可簽收。
6．4如果來貨數量超過申購單上的數量時，超出部分原則上要退回**商，如來貨數量不足申購計畫的數量時，不得塗改送貨單及發票，客戶不得打欠條，倉管員必須在送貨單上寫明實收數量，簽名，一切打欠條的現象都將視為倉管員的營私舞弊行為。
6．5五金件驗收合格後，倉管員要及時把物料按規定區域存放好，並做好存卡記錄。
6．6專用件及專門物品必須通知使用部門及裝置科作品質判定。
七、物料退貨
7．1車間領用物資在使用過剩時，可以辦理退倉手續，具體由使用車間填寫領料單，用紅色中性筆填寫，並註明退回原因，倉庫憑紅字單做為進倉憑據。
7．2材料由於質量不達標，達不到使用要求需要退貨的，由採購部通知**商，倉庫列印紅字進倉單，同時要求對方簽名確認，並註明原因。退**商的單據必須有**部負責人，倉庫主管共同簽名方可辦理，該退貨單處理一筆馬上將單據傳遞至財務部，以防止遺漏。
八、物料發放
8．1各車間領用物資的，必須填寫領料單，並註明用途，領料人員必須是車間班長級以上人員才有領料許可權，員工可手執經車間主管簽名的領料單到倉庫領料。倉管員發料時要認真核實手續是否齊全，是否為規定人員來領取（一律要求出示廠牌）確保物資安全。如倉管員對手續不齊全或不符合條件的人員發料，視情節處以30元以上的處罰。
8．2車間偶爾需求的物資可以到倉庫借用，並填寫借條，借條由領料人簽名，由倉庫保管，物
料沒在規定日期退還或者損壞的，借用人員照價賠償。物資借用同樣要求班長級以上人員方可借用
8．3勞保用品的發放必須由車間主管以上管理人員到倉庫辦理領用手續，，勞保的定量由行政部統籌，生產總經理審核。月底由五金倉庫統一做申購計畫，每月月初的一號至號為勞保發放時間。
8．4發放物資時要堅持做到一盤底、二核對、三發料、四減數，同時做到單貨不符不出倉，殘損變形不出倉的原則。
8．5禁止非倉管人員進入貨架內領取物資（大件物資需要車間人員協助時除外）嚴禁閒雜人等進入倉庫聊天或休息。
九、物資盤點
9．1單件價值在500元以上的物資，每月盤點兩次，其餘每月盤點一次，時間為月底最後兩天，盤點報表一式三份，留底乙份，財務乙份，部門主管乙份。
9．2盤點時發現物資盈餘、短缺、殘損情況，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議並呈報財務部門，未經批准不得擅自調帳，違者視情節對班長、責任倉管員處以100元以上罰款。
十、以舊換新制度
10．1領用軸承、銅、電熱偶類配件、工具等，不論大小一律要求以壞換新，否則倉庫不辦理發貨手續，並投訴至車間部門。
10．2倉庫的壞件按有無維修價值而定，定期通知裝置主任檢查，確認無維修價值的物料通知採購部聯絡外賣。有維修價值的物資修好後作為盤點入倉，並單獨註明，發料時優先發放，
車間不得拒絕使用，否則不辦理發貨手續。
十一、工器具的管理
11．1五金倉必須建立工、器具領物料部門明細賬，區分好個人用工具和公用工具。
11．2車間每季度對工器具進行盤點清查，定期進行抽查，發現非正常損壞或遺失的工器具，按價值扣罰相關責任人，並及時購回工器具進行補充。
11．3工器具的正常使用周期限是一年，未到使用時期損壞，分兩種情況對待：
11．3．1由於使用不當，導致工器具損耗壞的，照價賠償。
11．3．2因工器具質量不合格，損壞的工器具，要第一時間由使用部門主管上報五金倉庫進行處理，未及時上報，檢查時發現壞的工器具照價賠償。
11．4人員或崗位變更時，五金倉庫須根據工器具台賬（清單）進行盤點，遺失或損壞按原價扣罰，退回的工器具，其使用效能不受影響的，由五金倉庫統一按一定時間週期作盤盈入倉迴圈使用。
十二、物料的防護與儲存
12．1分割槽存放：依照工廠實際情況，將倉庫貨架分成若干儲存區域，如原料配件、壓機配件、窯爐配件、電器配件、標準配件、其他配件等。倉管員每人負責指定的責任片區，對所在片區的資料、物品擺放日查日清。
12．2每一物料實行掛卡管理，物料卡應標明物料數量、名稱、編碼、規格、物料的出入庫及結存記錄等。
12．3統一工廠五金件的名稱和編號，同一種物料不得有兩種名稱和編號，必須放置在一起，不准分開放置。所有進倉單和出倉單上面的五金件名稱必須保持唯一性，有新料進倉而系統沒有該物料資訊時，必須第一時間通知倉庫班長，由其負責審核編碼。
12．4物料堆放原則是大件或較重的物資放在最外面貨架的底層。
12．5物料不得直接放置於地上，必要時加墊或置於料籃內，予以保護存放。
12．6貨倉通道上不得放置任何機物料。
12．7物料存放要整齊、清潔、平穩。
12．8物料要防鏽、防塵，每月要對所有五金物料進行二次除塵工作，由倉庫主管不定期對物料防護的情況進行抽查，如檢查發現物料因倉管員防護不當造成生鏽或其它損失的，按損失金額的30%對責任人賠償。
12．9液壓管、密封件等物資要密封保管，防止橡膠老化變質。
12．10對車間送回五金寄存代管的物料，由五金倉寫收條，一式兩份，五金倉、車間經手人各乙份，車間再領用該物資時拿收條去領；倉庫憑收條辦理進倉庫手續，五金倉庫內設定專門的車間寄倉物資貨架，並設立專門的系統**
12．11對車間退回五金倉庫的舊物品，由車間負責在退回到五金倉庫之前，搞好表面清潔，除鏽和關鍵部門塗好機油，否則五金倉庫拒收該物品，並上報生產部。
12．12對新進物料，**商須做好防護措施，標準件必須保證包裝完好，機加件必須塗好防鏽油並用塑料薄膜包裝好，否則，倉管員拒絕收貨。
12．13對於細小且數量較多的物料，倉庫要用封口袋分裝，分裝的數量要保持固定，方便資料的監控。
十三、物品放行
12．01放行條要寫清楚物料名稱、型號/規格、數量要大寫。
12．02放行條要寫明放行原因、攜出單位、車牌號碼、攜出人簽名。
12. 03放行條經手人由倉管員簽名，五金倉班長審核，並加蓋五金倉專用章，如是是夜間，五金倉班長必須第二天到保安室補簽放行條，放行條書寫有誤時，不能丟棄但可以作廢。
十四、閒置及報廢物資的處理
14．01閒置物資的管理
固定資產：
可以維修使用類物資: 對於可以維修使用的物資由使用部門負責維修好,並重新使用,若自己無力維修,可退回五金倉庫或發外維修,修好後交使用部門使用.
可以技術改造類的物資: 對於可以技術改造類的物資,由機電車間或使用部門,根據需要對裝置進行必要技改,使其符合生產使用要求。
可公司內調撥物資處理流程：五金倉庫填寫物資調撥單→調出部門主管簽名確認→調入部門主管簽名確認→財務經理簽名確認→公司生產廠長簽名確認→物資調撥完成。
須淘汰裝置：工廠內部無法使用的裝置，且公司其他基地工廠亦不能使用的裝置，或失去調撥價值的裝置，由**部尋找廠家變賣，變賣後到財務銷帳。
非固定資產：
可廠內使用物資，由五金倉庫結合閒置物資臺帳合理調撥閒置物資。
可在公司各廠範圍內調撥的物資，由五金倉庫及採購部依照調撥流程，對閒置物資進行調撥使用。可改選使用的物資，由五金倉庫、機修車間或發外對裝置進行符合需要的改造，改造好後交給使用部門，但改造使用物資前須先判定是否有改造價值。
須淘汰、報廢裝置的變賣：採**部尋找合格購買商、確定好單價→五金倉庫、行政部監督
→廠長審核→到財務交費並蓋單→五金倉庫開放行條→物資出廠。
14. 02已報廢物資的管理
可直接變賣物資的分割槽擺放，按材料分類，因各種材料**不盡相同，所以要進行分類，可分為，塑料類、鐵類、銅類、鋁類、不鏽鋼類、紙類物資。
有可利用價值物資的分割槽擺放，對於仍有部分零件有使用價值的，須將能使用的部份拆除，並分類擺放備用。
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