倉庫管理制度
1.0目的
對倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。
2.0範圍
適用於公司各部門及專案的倉庫管理。
3.0職
3.1部門及專案經理負責對倉庫管理進行監督檢查。
3.2財務管理中心負責對倉庫盤點的監盤與記賬監督。
3.3 倉管員負責對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，並按規定對倉庫進行管理。
4.0方法和過程控制
4.1物資入庫
4.1.1倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收，使用部門檢驗人員對物資的質量負檢驗責任，倉管員對經檢驗合格的物資數量進行核實，開出《入庫單》，由檢驗人員簽字確認後，按指定位置擺放整齊。
4.1.2倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳，保證帳物相符。
4.1.3對急用物資使用人可經部門經理口頭同意後直接拿至現場使用，但使用部門須協助倉管員在1個工作日內辦理出入庫手續，倉管員及時入帳和銷帳。
4.1.4非經營性的、保質期在三天以內的易變質食品不用入庫，但須使用部門驗收確認。
4.2倉庫管理要求
4.2.1倉管員根據物資的效能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成產成品、維修物資、待處理物資、不合格物資、過期物資等，分割槽擺放並做好區域標識。
4.2.1.1待處理物資包括**再利用品、邊角料及包裝物等。
4.2.1.2不合格物資包括檢驗發現的物資、報廢物資等。
4.2.1.3危險品包括易燃易爆物品、危險品應分割槽隔離擺放、分類分項進行保管，並設定明顯的標識。具體按《危險品管理辦法》執行。
4.2.2所有物資應擺放整齊、分類標識，方便領取，包裝標識一律向外。
4.2.3應根據倉庫內物資特性，配備相應的溫度計、濕度計等監測工具，設定上下限值，保持倉庫環境的溫度、濕度適當，環境清潔。
4.2.4倉庫內應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發等措施。
4.2.4.1應按規定配備滅火器材，消防設施應功能正常。
4.3物資出庫
4.3.1物資的出庫必須憑《物品領用申請單》，經部門和總經理批准後方可到倉庫領用，專案清楚，手續齊全。如有不符，倉管員有權拒絕發放物資。
4.3.2物資要按照「先進先出」的原則發放。
對於不是一次性消耗的物資，最初使用人填寫《物品領用申請單》，由倉管員銷賬。剩餘物資必須存放在剩餘物資存放點，剩餘物資未使用完之前，不能開封新物資。
4.3.3急用物資領用人員須在乙個工作日內填寫《物品領用申請單》交倉管員，並由倉管員銷賬。
4.3.4《物資領用申請單》由物資使用人填寫，部門或總經理經理審批；如是借用物資，歸還時需填寫歸還日期，由倉管員驗收入庫。部門經理須對整個物資領用合理情況進行監督。
4.3.5週期性採購的物資均實行以舊換新制度，即用舊物資換領新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明並由部門經理簽名確認。
4.4物資盤點
4.4.1倉管員對庫存物資每月進行一次盤點，並填寫《倉庫進銷存台賬》，報財務管理中心備案。
4.4.2倉管員對倉庫相關紙質單據要留底並儲存完整，包括：預算內/外物資申購單、入庫單、出庫單、物品領用申請單、紙質倉庫進銷存台賬等，以便備查。
4.4.3對庫存時間較長的物資，發現霉變、破損或超過保質期時應及時填寫《物資報廢申請單》，寫明報廢原因，由財務管理中心進行**審定，根據實際情況填寫處理意見總經理審批。
屬資產類物資需按《資產管理辦法》執行。對有保質期要求的，倉管員應提前乙個月報部門和相關人員處理。
4.4.4對不能及時處理的物資，應統一放置於倉庫的待處理物資隔離區內。
4.4.5當發生盤盈和盤虧時，由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請，由財務管理中心進行**審定，根據實際情況填寫處理意見，1總經理審批。屬資產類物資需按《資產管理辦法》執行。
4.5待處理物資管理
4.5.1對饋贈品、**再利用物資、發展商遺留下來的物資須填製《待處理物資登記表》，並報財務管理中心進行**審定，1000元以下的物資由行政部根據待處理物資的情況可做出內部調劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產處理須報總經理或其授權人審批，倉管員設定賬本並按實際情況登記入賬。
屬資產類物資需按《資產管理辦法》執行。
4.5.2對「待處理物資」，倉管員應每季度至少整理、彙總一次，報部門或專案經理審核後，
提交行政部待處理。
4.5.3對於需調劑的資產，按《資產管理辦法》執行。
5.0質量記錄和**
5.1 lhwy/qp/7.5.5-01-f1 《進倉單》
5.2 lhwy/qp/7.5.5-01-f2 《出倉單》
5.3 lhwy/qp/7.5.5-01-f3 《倉庫進銷存台賬》
5.4 lhwy/qp/7.5.5-01-f4 《待處理物資登記表》
5.5 lhwy/qp/7.5.5-01-f5 《物資報廢申請單》
5.6 lhwy/qp/7.5.5-01-f6 《盤盈盤虧處理記錄表》
5.7 lhwy/qp/7.5.5-01-f7 《倉庫管理流程圖》
進倉單編號：lhwy/qp/7.5.5-01-f1 版本：a/1序號：
一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：採購；第三聯：財務
採購： 檢驗倉管：
進倉單編號：lhwy/qp/7.5.5-01-f1 版本：a/1序號：
一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：採購；第三聯：財務
採購： 檢驗倉管：
出倉單編號：lhwy/qp/7.5.5-01-f2 版本：a/1序號：
記帳領用人倉管：
（一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：領用人；第三聯：財務）
出倉單編號：lhwy/qp/7.5.5-01-f2 版本：a/1序號：
記帳領用人倉管：
（一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：領用人；第三聯：財務）
待處理物資登記表
編號：lhwy/qp/7.5.5-01-f4版本：a/1號：
備註：「性質」按饋贈、**、邊角料、開發商遺留、其他填寫。單價須財務審核，**上蓋印。
倉管員出納員部門經理：
物資報廢申請單
編號：lhwy/qp/7.5.5-01-f5 版本：a/1序號：
盤盈盤虧處理記錄表
編號：lhwy/qp/7.5.5-01-f6 版本：a/1 序號：
倉庫管理流程圖
倉庫管理規範及具體操作細則圖例
一、各專案倉庫要統一設立物品存卡，根據倉庫情況進行擺放，存卡填寫物品名稱、單位、日期等，不可隨意更改，領用物品須簽名，如圖：
二、倉庫須配有滅器等消防器材，嚴禁吸菸等標識應張貼在倉庫明顯位置
三、根據物資申購單採購，原則上採購數量不能大於申購數量，且不能超過總金額，無申購的物品不能採購入倉。如圖：
注意事項：
1、預算內物資申購單填寫時序號一欄專案可自行編寫，如：辦公用品bg+專案編碼+申購日期，財務管理中心為例即bg42011.5.5
2、申購專案、部門必須填寫，不能空白；
3、物資類別：辦公用品、工程物資、環境用品等
4、倉管填寫部分裡庫存數量、本季度採購數量、上季度採購數量等必須按實際情況填寫，不能全部為0，更不能空白。需求數量應根據庫存數量進行申購。
5、物資申購單經專案負責人、專案倉管員、專案採購員簽名後提交公司領導審批。
6、原則上未經批准的物資不能購買，急用物資可填寫預算外物資申購單經公司領導批准後方可購買，嚴禁先斬後奏，否則產生後果追究專案相關責任人。
四、相關單據要按要求填寫規範，實際採購物資時要根據物資申購單進行採購，原則上當月採購的物品要當月進倉，規範填寫，如圖：
1、物品領用申請單填寫時注意單價及金額不用填寫，其他均按要求規範填寫，不可隨意塗改；
2、領用物品較少時剩餘空白處以「/」標註；
3、填寫進倉單時應注意
① 物資申購單序號根據預算內或預算外物資申購單序號進行填寫；
② 合計數一欄填寫時數字前面應加「￥」；
③ 填寫完畢後經採購、專案或部門指定檢驗人員、倉管員共同簽名後方可；
倉庫管理制度 流程及規範
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倉庫管理制度規範流程
一 目的 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規範倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二 適用範圍 倉庫的所用工作人員 三 職責 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規範及工作效率。倉管員負責物料的收料 ...