為更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程式，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失，保證材料**不延誤生產進度，較準確做好成本決算的輔助工作，特制定本管理制度。
1、機物料（包括固定資產）流程
1、採購：每月28日前車間根據次月物品消耗情況編制物料採購計畫單，經車間主任、生產廠長審批後報財務，財務根據物料採購計畫單及庫存情況編制採購計畫單，經生產廠長、財務總監審批後分別報採購部及倉庫作為採購及入庫憑據。臨時性應急採購車間可單獨打申請報告，經車間主任、生產廠長、財務總監審批後交採購部及倉庫。
制定安全庫存的物品庫存數量底於安全庫存時，可由倉庫編制採購計畫單，報生產廠長、財務總監審批後採購。
2、入庫：機物料入庫需憑經審批後的物料採購計畫單或應急採購申請報告，無計畫單或申請報告不得辦理入庫手續，倉庫應準確記錄每張採購計畫單的到貨情況，防止多購、錯購物品。
普通物料由採購人員、保管人員共同辦理入庫手續，採購人員需提供**商開具的發貨單或銷售詳單，保管人員根據物料採購計畫及發貨單清點物品，檢查物品是否完好、嶄新、規格型號是否相符，檢查完畢開具入庫單，採購人員、保管人員簽字後入庫完畢。大額物品（單件價值超5000元以上）需通知使用部門共同驗收，由使用部門、採購人員、保管人員共同驗收並在入庫單上簽字，入庫單一聯交採購人員作為報銷憑據，一聯交財務，一聯留存備查。物品入庫後需及時通知使用部門領用，最大程度減少物品存放時間。
急待使用的應急採購到貨後由採購人員通知保管，由採購人員、保管、車間共同在車間現場清點物品，驗收完畢後分別開具入庫單及出庫單。
3、領用：使用部門憑車間主任、生產廠長簽批後的領用審批單領用物品，倉庫核對簽字筆跡，並根據物料採購計畫單發放物品，如超量領用，由倉庫協調物品請購部門，或**請示生產廠長安排領用，並由實際使用部門補採購申請報告，及時補足庫存。
倉庫發貨時需嚴格遵守先進先出、以舊換新原則，**廢舊物品時需認真檢查物品損壞程度，確認無法使用方可發放新物，廢舊物品單獨存放、登記台賬，無舊物不得發放新物。物品發放後開具出庫單，由領用人員、保管員簽字，並每日下午彙總報生產廠長審批。
周轉使用物品需建立物品使用備查簿，列明物品名稱、數量、領用部門、領用人、領用人簽字、發放時間、**時間，周轉使用物品需由車間主任或核算員親自領取，一般人員不得領用，保管人員需定期檢查備查簿，及時催收，發現損壞或短少上報財務進行相應扣罰或賠償。
5、盤點：財務、保管員每日至少抽盤200種物品，每月至少全盤一次，發現差異及時查詢原因。月末用賬齡分析法分析各種存貨周轉期，長期不用物品及時上報財務。
二、輔料流程
1、採購：每月28日前車間根據次月物品消耗情況編制物料採購計畫單，經車間主任、生產廠長審批後報財務，財務根據物料採購計畫單及庫存情況編制採購計畫單，經生產廠長、財務總監審批後分別報採購部及倉庫作為採購及入庫憑據。倉庫及時監控輔料庫存情況，底於安全庫存及時填製採購計畫單，報生產廠長、財務總監簽字後交採購部採購。
2、入庫：貨抵廠區後，送貨人通知保管員過磅收貨，保管員到現場方可過磅，根據採購計畫單或申請報告檢查本次到貨情況，實際到貨可在合理範圍內波動，超出合理範圍通知採購部處理。
固態材料（純鹼、催化劑等）清點袋數，根據袋數及單位重量計算本次到貨數，按計算數量開具入庫單，入庫單由送貨人、採購員、保管員簽字，開入庫單前應根據磅單核對到貨數，超出合理範圍及時查詢原因，由採購人員協調**商補送或扣款，入庫單一聯交採購員、一聯交財務、一聯倉庫留存，磅單一聯交送貨人，其餘附入庫單下，分別交相應部門。
液態材料（洗油、硫酸等）過磅後打入儲罐，保管員應記錄打入前後的刻度，並計算單位刻度計量值，根據磅單開具入庫單，並在入庫單上寫明該次入庫的刻度變化及單位計量值，入庫單由採購員、保管員、送貨人簽字。
3、領用：保管員根據物料採購計畫單計算各種輔料每日需用量，固態材料每日上午根據1-2天需用量進行發放，並開具出庫單由車間主任簽字，每日彙總報生產廠長簽批。液態材料發放前動力車間通知保管員，保管員不到現場不得發放，發放後保管員記錄相關儀表資料及儲罐刻度變動情況，根據儀表記錄資料開具出庫單，根據刻度變動輔助核對出庫數，並微調單位計量值，在出庫單上寫明本次發貨刻度變動情況及單位計量值。
4、退料：月末財務、保管、車間共同清點車間輔料庫存，開具紅藍字出庫單各乙份，其中紅字出庫單日期為當月最後一日，藍字出庫單為次月一日。
5、盤點：根據每日刻度及單位計量值計算每日庫存情況，核對賬實情況，超出合理範圍及時查詢原因並上報財務。
三、注意事項
1、倉庫存貨保證賬物卡齊全，收發貨物時及時撥動卡片，物卡隨時保持一至，出入庫單及時錄入nc系統，賬物卡至少保證每日終了一至。
2、物品擺放整齊有序，盡量做到五五擺放，或以其他方式固定數量成堆擺放，以便於盤點。
3、存貨計量單位統一，相同型別存貨使用相同計量單位，存在外包裝的物品應以最小單位計量，確定計量單位需考慮可操作性，盡量少用瓶、根、張、盤等模糊性單位，除輔料外盡量少用噸為計量單位。
4、出入庫單據於次日9點前報送財務，單據簽字齊全。
5、非倉庫人員不得獨自進入物品存放區域，領用人如需了解物品規格型號情況，需由保管人員陪同。
倉庫管理制度及流程
一 目的 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規範倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二 適用範圍 倉庫的所用工作人員 三 職責 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規範及工作效率。倉管員負責藥品的收貨 ...
倉庫管理制度及流程
保持材料的正確標示，由倉管負責，對於錯誤標示及時更正。材料的單據 咭 帳由倉管和倉庫記帳人把電子文件和手工單據一同核對監管。每月的單據分類保管好，原則上單據儲存2年，在此期間不得銷毀。做到帳 物 咭一致。六 材料的盤點 倉庫材料盤點由倉管 倉庫記帳人擬定盤點計畫時間表和盤點流程。盤點需要其他相關人員...
倉庫管理制度及流程
第六章倉儲管理制度 一 目的 通過制定倉儲的管理制度及操作流程規定，指導和規範倉儲人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二 適用範圍 倉儲的所用工作人員 三 職責 倉儲主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規範及工作效率。庫...