客戶營銷部、事業發展部
專案作業流程說明圖
計畫控制部
2、接收營銷部、事業發展部提交的技術方案設計任務書、商務技術協議
圖紙《合同專案通知單》3、技術協議圖紙合同存檔資料室，合同正本乙份提交財務部
4、將技術方案設計任務書、技術協議圖紙和《設計任務書》提交技術部5、審核技術部提交的帶計畫表的設計任務書
11、接到《合同執行通知書》後提交圖紙資料、《生產任務書》給生產部，
提交經生產部複核的裝置電氣採購清單《採購任務書》給採購部，同時給工程部乙份圖紙、技術協議12、將材料計畫提交給採購部13、按照總計畫調整採購計畫
14、根據採購計畫，會同生產編制生產計畫15、入庫單1聯存檔
18、根據生產進度適時提交安裝除錯任務書給工程部19、確定安裝除錯計畫
20、根據合同要求向生產部、財務部、營銷部、工程部發出準備發貨通知21、向生產部確認發貨，接受發貨清單22、將已發運通知提交給營銷部
23、接到安裝條件確認書後下《安裝通知》給工程部和營銷部
26、接受現場反饋資訊，有問題的下達任務給營銷部、生產部，重大問題
要反饋給總工28、全部資料入庫31、**客戶滿意度調查表32、客戶售後服務計畫控制
財務倉庫
15、材料入庫檢查，辦理入庫手續，出具6聯入
庫單，一聯存檔，一聯給財務（暫由採購代送），4聯給採購部。合格證說明書檢驗報告收集整理發貨時交發貨部門17、領料辦理出庫單4聯，一聯留存，一聯給生
產部，2聯給財務部（暫由採購代交）
生產部8、接受技術部提交的圖紙，對圖紙工藝製造條件進行確認。9、與技術部進行交流並以書面形式提出圖紙修改建議11、接收計畫控制部提交的圖紙資料《生產任務書》，核實
外購裝置清單、電器清單以及電器控制櫃內元器件後提採購計畫12、核實庫存編制材料計畫給計畫控制部14、提交生產計畫給計畫控制部16、接到材料入庫單後去財務倉庫領料17、出庫單存檔
20、發貨前準備工作（發貨清單、包裝、運輸車輛等）21、接到發貨確認組織發貨，發貨清單提交計畫控制部22、發運後向計畫控制部發出已發運通知26、解決安裝現場出現的問題28、全部資料入庫計畫控制部
1、客戶提供招標資訊，自做技術方案提交總工審核，需技術部
做技術方案的將任務書技術引數提交計畫控制部並確定是否需要合同評審，評審的填評審表啟動評審程式2、與客戶簽訂合同，技術協議圖紙《合同專案通知單》、配置
單提交給計畫控制部6、按照合同約定收取預付款至財務部
21、與客戶溝通，按時付款並確認發貨。備件由營銷部負責發貨22、接到計畫控制部已發運通知後通知客戶準備接貨
23、根據與工程部溝通，獲取客戶《安裝條件確認書》、現場工
程負責人****，通知計畫控制部24、向客戶通報安裝通知，做好現場準備26、解決安裝現場出現的問題27、竣工階段收款
30、按照財務應收款催繳要求收回應收款交財務部31、客戶滿意度調查表，客戶售後服務資訊轉計畫控制部
財務部3、歸檔計畫控制部提交的合同
7、符合合同預付款條件後下達《合同執行
通知書》給計畫控制部11、採購部提供裝置、電氣、材料採購計畫15、入庫管理（入庫單2聯）21、根據合同付款要求，發出發貨確認27、竣工階段收款
29、應收款催繳通知書下達營銷部30、應收款收回
工程部9、接受技術部技術交底
11、接收計畫控制部提交的圖紙、技術協議18、接收計畫控制部安裝除錯任務書
技術部總工
1、審核營銷部、事業發展部提交的
技術方案4、審核技術部提交的技術方案25、審核工程部提交的《施工檔案》26、解決安裝現場出現的重大問題
4、接收計畫控制部提交的技術方案設計任務、技
術協議圖紙《設計任務書》，技術方案設計完後提交總工審核5、製作含設計計畫表的《設計任務書》並提交給
計畫控制部8、將圖紙資料提交給生產部
9、參考生產部圖紙資料核查意見對圖紙進行變更，
並對生產部、工程部進行技術交底10、提交圖紙資料裝置電氣採購清單給計畫控制部26、準備安裝變更給計畫控制部
採購部11、接收裝置、電氣採購清單以及裝置、電器、電
氣控制櫃元器件採購計畫並與技術部澄清，編制採購計畫與庫存核實後，提交乙份給財務部12、接收材料計畫，提交乙份給財務部，並編制採
購計畫13.、提交總體採購計畫給計畫控制部
15、裝置電器材料入庫，獲取入庫單4聯，一聯存
檔，一聯給計畫控制部，一聯給生產部，一聯給財務入賬，庫管給財務的一聯暫由採購代交
19、制定安裝除錯計畫、現場安裝材料計畫提交給
計畫控制部22、受發貨清單
24、配合營銷部落實安裝除錯現場條件，並得到確認後，
根據計畫控制部提供《安裝通知書》做安裝準備25.準備《施工檔案》提交總工審核後提交給客戶26、現場安裝除錯、現場情況反饋給計畫部27、獲得客戶的竣工驗收資料28、全部資料入庫計畫控制部32、制定售後定期服務計畫
客戶28、竣工圖紙、變更、技術方案、甲方會議紀要等
資料入庫計畫控制部
流程圖及說明
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IQC作業流程圖
檔名 受控狀態 檔案編號 版本號 va.0 頁數 生效日期 第1頁共2頁 檔案類別 三階檔案 修訂欄版本va.0 修訂內容新訂 編輯人日期 備註各部門會簽欄註 程式檔案必須各部門會簽，其它檔案涉及到相關部門必須要會簽。總經理工程服務部市場部技術研發部 批准欄製作日期 辦公室財務部銷售部生產車間 採購...