序號業務內容
業務標準
1.1按照財務會計制度及有關財經法規規定，結合本單位的具體情況，協助部門負責人起草本單位具體財務會計管理制度及實施辦法，經批准後組織執行；
1.2組織公司會計人員及時準確地進行公司相關經濟業務的會計核算、監督工作；1.3隨時檢查各項財務規章制度的執**況，對其**現的問題及時制止、糾正，負責財稅、物價、審計等內外財務檢查工作，負責各崗位會計憑證的審驗、校核；
1.4嚴格審核經濟合同及各種費用支出，單據審核工作、債權債務清理工作、報表審核工作、預算管理和控制工作；
1.5負責各崗位人員的日常管理工作，並實施考核。
2.1負責總賬及部分明細賬的登記工作；2.2負責收集整理各部門費用預算的執**況，定期編制費用預算分析報告；
2.3負責編制公司費用報表進行費用分析，查詢原因，提出相應改進建議，協助預算會計監督公司財務預算的執**況，發現問題及時上報並提出相應的改進意見；
2.4負責審查對外提供的各項財務資料，對存在問題的或不適宜提供的資料提出個人意見報財務負責人審批；
2.5參與公司經濟業務分析管理工作。
協助部門負責人建立、健全公司與財務管理
1有關的各項財務規章制度，負責會計主管工作。
2負責會計管理工作
3根據上級單位和企業內部核算管理制度和有
關規定，對各項財務收支、會計憑證、會計
制定公司的審核管理賬簿定期進行審核檢查，重點檢視資料反應制度，做好事前、事後是否真實完整，有無遺漏、錯誤或矛盾，對
存在問題的立即上報財務負責人，提出整改的審核工作
方案，限時進行整改，確保財務資料的完整、準確、合法、真實。強化監督機制，建立健
全本崗位管理制度，防止舞弊行為發生4.1每月1號前編制上報月度財務快報，每月3號前編制上報財務報表，每月5號前編制內部管理報表，保證資料完整，勾稽準確，反映真實；
4.2每季度編制季度財務快報，編制季度財務報表，並按時上報集團。包括：資產負債表、損益表、現金流量表、固定資產購置情況表、應付、預付明細表、借款明細表等報表，並按要求時間上報：
4.3根據集團年終決算報表編制要求，編制年度會計報表。包括：
資產負債表、損益表、現金流量表、固定資產購置情況表、應付、預付明細表、借款明細表、應上交款項明細表、營業外收支明細表、貨幣資金明細表、財務指標快報表、其他應收款項情況表、其他應付款項情況表等報表。年度會計報表在集團規定時間內完成，並報送上級公司：4.
4每月10號前完成月度相關財務報表的裝訂工作，並按規定移交檔案會計儲存。5.1按照公司預算制度，會同各部門負責全年預算報表的編制工作，並根據集團統一要求編制下一年度預算年度報表；
5.2負責監督各專業各部門預算執**況，並進行分析，提出合理性意見。
6.1協助部門負責人做好與籌資相關的各項工作；
6.2負責籌集資金的日常賬務處理和利息費用的計提及核對支付工作；
6.3負責編制年度貸款償還計畫表，並提前3月向財務負責人匯報需償還的銀行借款金額，償還方式等情況資訊，保證到期貸款按時歸還；
6.4負責做好資本化和費用化利息記賬工作，真實準確反應工程和管理支出。
4財務報表及內部管理報表編制
5預算報表編制工作
6籌集資金及利息賬務處理，關注到期貸款
7.1按固定資產類別、設定固定資產登記簿，
按類別設專欄，正確反映各類固定資產原值的增減變動。融資租入的固定資產要單設明細科目核算，屬於臨時租入的固定資產專裝置查簿，登記租入、使用和交還等情況；7.2按取得固定資產的不同**，正確計算和確定資產的原始價值，及時計價入賬：
固定資產、無形資產的
7.3在規定的折舊年限內，確定折舊年限和
歸類、處理、計提及盤
折舊方法，及時提取折舊,折舊年限和方法一
點工作經確定，不得隨意更改，掌握資產折舊範圍，做到不錯、不漏。
7.4會同有關部門定期組織固定資產清查盤點工作，彙總清查盤點結果，發現問題，查明原因，及時妥善處理，並按規定的報批程式，辦理固定資產盤盈、盤虧的審批手續，經批准後辦理轉銷的賬務處理。
8.1根據國家有關稅收方針、政策，結合公司實際，編制公司年度稅收籌畫方案；8.2結合企業的售電量、供熱量、土地使用面積及資產使用等情況，根據國家稅收徵管條例，每月15號前申報並繳納有關稅金：
8稅務管理
8.3負責收集、審核增值稅發票抵扣聯（180天之內），按稅務要求填報增值稅納稅申報表及其他相關的稅務管理報表：編制各種涉稅業務的記賬憑證，並嚴格履行內部會計憑證簽字程式；
8.4負責辦理減免稅和退稅工作，並處理稅收徵納糾紛，負責稅務及其他單位代扣代繳工作。
9.1負責對材料的收、發、存業務進行會計核算，並建立材料的收、發、存台帳，每月與賬面數核對準確；
9.2根據合同、協議審核材料採購發票、入庫單，及時報告發現的**異常等其他發面的問題；
9.3月末要認真審核採購管理部提供的材料採購暫估表，要將財務計算的當月赤字與採購部核對無誤，方可暫估入賬，並將暫估表
79材料會計核算工作
存檔儲存
9.4按月儲存材料採購合同，並與實際開票結算金額進行核對，確保結算金額準確無誤，審查材料的採購用款計畫，嚴格控制材料採購成本。
10.1**成本發展趨勢，制訂成本費用計畫，按年、季、月將成本費用指標層層分解，落實至各部門，實行歸口管理；
10.2編制計入成本的各項費用記賬憑證，核算和監督計入成本的各項費用是否合理、準
確10.3嚴格掌握成本費用的開支範圍和開支
成本費用的編制、賬務標準，定期分析成本費用計畫執**況和成處理工作本費用公升降原因，並結合實際調查研究，找
出問題，提出改進意見和措施，為改進管理、降低成本費用提供準確可靠的依據：
崗位安全操作規範
21 用完氣瓶應及時送回倉庫，不得存放在作業區。二 電焊工安全操作規程 1.電焊機的安裝 檢修 保養和轉移應在斷電條件下，由維修電工進行。2.焊機使用前應將電焊機和母材可靠接地。3.使用心臟起博器的人，不得進入焊接場所。4.任何人員不得接觸帶電部位。5.焊接場所周圍不能存留易燃易爆物品 如紙 棉 木...
班組崗位操作規範
一 班組長安排工作六不准 1 危險作業未經風險措施制訂不准作業 2 安全防護裝置不齊全 失靈不准使用 3 新工人未經四級安全教育不准單獨頂崗 4 特殊作業人員未經培訓取證不准獨立操作 5 勞動組織人員作業方式 現場不符合要求不准作業 6 不准違章指揮 違章操作 違反勞動紀律。二 操作人員嚴格遵守 1...
熱處理崗位操作規範
1 1目的 為確保熱處理爐正常生產，提高熱處理產品質量的可靠性，穩定性及生產效率，規範操作程式。1 2範圍 熱處理崗位操作工。2 熱處理生產按 生產計畫單 及 熱處理工藝卡 嚴格執行。3 點爐和停爐操作 首先與機 電儀表 排程進行聯絡，以確認安全，然後確認水 壓縮空氣 電 燃氣是否到位，到位後開始點...