公司機關崗位廉潔風險識別防控表
處室：設計院公司2023年4月9日姓名職權編號
于曉俠職權名稱
職務執行董事兼經理風險點
風險等級
防控措施
csfj-sj-001
1、規劃不落實，造成出現問題不能及時解決；1、集思廣益徵求商討方案，制定切實可行2、主觀臆斷，缺乏民主性，造成規劃不能有的目標規劃；效貫徹執行；2、嚴格執行民主集中制，統一思想，統一
生產經營3、任人唯親，厚此薄彼，影響安定團結，造步調；
成工作推諉扯皮；3、堅持公平公正，唯才是用原則；
4、收受業主單位與個人饋贈，設計和招標中4、踐行廉潔承諾，行使職權程式化、規範具有明顯傾向性。化、公開化，陽光辦公，自覺接受監督。
sfj-sj-002
1、使用中弄虛作假，以少報多；
資金使用2、收受商業賄賂，以次充好；
3、私設小金庫，資金坐收坐支。1、加強道德品質修養，誠實做人；2、加強黨風廉政建設，堅拒商業賄賂；3、堅決執行集團公司財務制度。
公司機關崗位廉潔風險識別防控表
處室：設計院公司2023年4月9日姓名職權編號
于曉俠職權名稱
職務執行董事兼經理風險點
風險等級
防控措施
csfj-sj-003
sfj-sj-004
sfj-sj-005sfj-sj-006
1、貫徹規程規範不及時，造成設計質量事故；1、樹立質量就是安全意識，及時貫徹規程2、貫徹規劃不到位，造成出現問題不能及時規範；解決；2、集思廣益，組織貫徹實施規劃；3、設計深度標準不統一，造成執行過程中責3、堅持公平公正，唯才是用原則；
生產技術
任劃分不明確；4、踐行廉潔承諾，行使職權程式化、規範4、收受業主單位與個人饋贈，隨意公升降技術化、公開化，陽光辦公，自覺接受監督。標準要求；5、嚴格按照設計程式和標準辦理各類變更5、設計變更掌控不嚴，手續辦理不規範。手續。
1、嚴格執行集團公司計畫，杜絕計畫外設
1、計畫外購買裝置，所購裝置控制不嚴；
裝置購置備；
2、管理混亂，造成不必要損壞。
2、加強責任制管理，統一管理，統一使用。1、嚴格生產計畫管理，非生產性材料另行
1、無計畫購買材料和購買非生產性材料；
材料採購計畫；
2、收受供貨商饋贈，採購低劣材料。
2、加強黨風廉政建設，以質為本採購。人員培訓1、審查不嚴，造成有關人員借培訓旅遊。
1、堅決執行集團公司職工培訓規定。
公司機關崗位廉潔風險識別防控表
處室：設計院公司2023年4月9日姓名職權編號
于曉俠職權名稱
職務執行董事兼經理風險點
風險等級
防控措施
csfj-sj-007
sfj-sj-008
1、根據勘察設計專業要求配置人員，及時
1、現有人員配置不合理、申請不及時，造成
申請補充人員不足；
人員配置勞動效率低下；
2、廉潔自律，不徇私情，嚴格人員崗位管
2、提供虛假材料，造**員過剩及多餘。
理。1、廉潔自律，企業利益為上。
1、收**賂，簽訂不合理的設計合同。
2、嚴格崗位標準，公示合同人情況；
工程合同2、因親情及關係簽訂不合要求人員；
3、合同人工資由本人簽字領取，接受全程
3、利用職務對合同人員進行卡要，截留資金；
監督。工作協調1、安排不到位，造成工作被動以及損失。1、收受好處徇私舞弊；
績效考核2、打人情分，考核不認真；
3、私自更改考核結果。
1、明確責任人，事後檢查完成情況。1、嚴格按集團公司標準執行；
2、嚴肅考核紀律，加強監督機制；
3、堅持公平公正，及時公示公開考核結果。
sfj-sj-009sfj-sj-010
公司機關崗位廉潔風險識別防控表
處室：設計院公司2023年4月9日姓名職權編號
孫建坤職權名稱
職務總工兼副經理
風險點風險等級
防控措施
csfj-sj-001
1、規劃不落實，造成出現問題不能及時解決；1、集思廣益徵求商討方案，制定切實可行2、主觀臆斷，缺乏民主性，造成規劃不能有的目標規劃；效執行；2、嚴格執行民主集中制，統一思想，統一
生產經營3、任人唯親，厚此薄彼，影響安定團結，造步調；
成工作推諉扯皮；3、堅持公平公正，唯才是用原則；
4、收受業主單位與個人饋贈，設計和招標中4、踐行廉潔承諾，行使職權程式化、規範具有明顯傾向性。化、公開化，陽光辦公，自覺接受監督。
sfj-sj-002
1、使用中弄虛作假，以少報多；
資金使用2、收受商業賄賂，以次充好；
3、私設小金庫，資金坐收坐支。1、加強道德品質修養，誠實做人；2、加強黨風廉政建設，堅拒商業賄賂；3、堅決執行集團公司財務制度，做好監督。
公司機關崗位廉潔風險識別防控表
處室：設計院公司2023年4月9日姓名職權編號
孫建坤職權名稱
職務總工兼副經理
風險點風險等級
防控措施
csfj-sj-003
1、樹立質量就是安全意識，堅決執行規程
1、執行規程規範不堅決，造成設計質量事故；
規範；2、執行規劃不到位，造成出現問題不能及時
2、集思廣益，組織制定切實可行的實施計
解決；劃；
3、設計深度標準不統一，造成執行過程中責
生產技術3、堅持公平公正，唯才是用原則；
任劃分不明確；
4、踐行廉潔承諾，行使職權程式化、規範
4、收受業主單位與個人饋贈，隨意公升降技術
化、公開化，陽光辦公，自覺接受監督。
標準要求；
5、嚴格按照設計程式和標準辦理各類變更
5、設計變更掌控不嚴，手續辦理不規範。
手續。1、計畫外購買裝置，沒有起到參謀作用；
裝置購置
2、管理混亂，造成不必要損壞。1、無計畫購買材料和購買非生產性材料；
材料採購
2、收受供貨商饋贈，採購低劣材料。
1、嚴格執行集團公司計畫，杜絕計畫外裝置；
2、執行設計院內部管理規定。
1、嚴格生產計畫管理，非生產性材料另行計畫；
2、加強黨風廉政建設，以質為本採購。
sfj-sj-004
sfj-sj-005
公司機關崗位廉潔風險識別防控表
處室：設計院公司2023年4月9日姓名職權編號sfj-sj-006
孫建坤職權名稱
職務總工兼副經理
風險點風險等級
防控措施
csfj-sj-007
sfj-sj-008
1、堅決執行集團公司職工培訓規定。2、及時掌握行業動態，對人員進行知識更新。
1、根據勘察設計專業要求配置人員，及時
1、現有人員配置不合理、申請不及時，造成
申請補充人員不足；
人員配置勞動效率低下；
2、廉潔自律，不徇私情，嚴格人員崗位管
2、提供虛假材料，造**員過剩及多餘。
理。1、廉潔自律，加強法律意識；
1、收**賂，為人說情簽訂不合理設計合同。
2、嚴格崗位標準，公示合同人情況；
工程合同2、因親情及關係簽訂不合要求人員；
3、合同人工資由本人簽字領取，並接受全
3、利用職務對合同人員進行卡要，截留資金；
程監督。1、安排不當，借培訓旅遊；
人員培訓
2、培訓學習不及時，造成設計違反規定。工作協調1、安排不到位，造成工作被動以及損失。1、收受好處徇私舞弊；
績效考核2、打人情分，考核不認真；
3、私自更改考核結果。
1、明確責任人，事後檢查完成情況。1、嚴格按集團公司標準執行；
2、嚴肅考核紀律，加強監督機制；
3、堅持公平公正，及時公示公開考核結果。
sfj-sj-009sfj-sj-010
崗位廉潔風險防控一覽表廉潔風險防控一覽表
第十部分 崗位廉潔風險防控一覽表 崗位廉潔風險防控一覽表 所在單位 川旅集團崗位名稱 董事長 崗位廉潔風險防控一覽表 所在單位 川旅集團崗位名稱 黨委書記 崗位廉潔風險防控一覽表 所在單位 川旅集團崗位名稱 總經理 崗位廉潔風險防控一覽表 所在單位 川旅集團崗位名稱 黨委副書記 崗位廉潔風險防控一覽...
廉潔風險防控方案
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廉潔風險防控檢查匯報材料
首先歡迎局紀委領導和專家到我處指導工作，希望各位專家能多給我們提出問題和建議，以便更好地促進我們開展廉潔風險防控工作。下面我簡要匯報一下我處近期的工作情況。我處廉政風險防控第一階段工作開局良好 推進有力，各項規定動作基本完成，達到了預期效果。一是行動快。我處於8月31日召開廉政風險防控工作動員大會，...