礦領導廉潔風險防控彙總表
1、工作職權目錄
2、工作流程圖
(1)辦公桌椅、電腦的購買流程圖
3、廉潔風險防控表
辦公室廉潔風險防控彙總表
4、相關配套制度及措施
①《魯中冶金礦業集團公司職務消費管理辦法》
②《魯中冶金礦業集團公司保密工作實施辦法（試行）》
③《魯中礦業****規範內部市場管理規定》
④《張家窪鐵礦印章管理辦法》
⑤《張家窪鐵礦非生產性費用開支規定》中公務用車管理辦法⑥《廉潔從業若干規定》
⑦《張家窪鐵礦崗位規範》
財務科廉潔風險防控內容
1. 工作職權目錄
2、工作流程圖
（1）費用報銷流程圖
報銷辦理人報銷單位負責人財務審核財務負責人和現金出納礦分管領導
3、廉潔風險防控表
財務科廉潔風險防控彙總表
4.相關配套制度及措施
①《魯中冶金礦山公司會計基礎工作規範》
②《魯中冶金礦業集團公司會計制度》
③《魯中冶金礦業集團公司財務管理制度》
④ 張家窪鐵礦《崗位（工作）規範彙編》（管理人員崗位）⑤《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《企業財務通則》、《企業內部基本控制規範》
⑥ 上級和公司的其他黨紀政紀條規及國家相關的法律法規勞資科廉潔風險防控內容
1、工作職權目錄
2、工作流程圖
（1）員工調動流程圖
登記人員實施部門部門負責人相關單位有關領導（2）職工教育培訓流程圖
3、廉潔風險防控表
勞資科廉潔風險防控彙總表
4、相關配套制度及措施
①《魯中冶金礦業集團公司工資管理規定的通知》
②《魯中冶金礦業集團公司工資制度改革實施辦法》
③《魯中冶金礦業集團公司職業技能鑑定實施辦法》
④《魯中冶金礦業集團公司員工培訓管理辦法》
大水頭礦廉潔風險防控工作手冊第二冊
靖遠煤電股份 大水頭煤礦 廉潔風險防控工作職權目錄 2014年5月 依據靖遠煤業集團有限責任公司 開展廉潔風險防控工作的實施方案 和 大水頭煤礦開展廉潔風險防控工作實施方案 的工作安排，大水頭煤礦以關鍵部門 重要崗位 關鍵環節為切入點，嚴格按照礦 實施方案 所確定的工作步驟，明確各部門 各崗位的職權...
廉潔風險防控方案
吳起採油廠廉潔風險防控管理工作實施方案 為深入貫徹落實中省紀委三中全會和集團 油田公司 採油廠紀檢監察工作會議精神，加強懲治和預防腐敗體系建設，規範權力執行的制約和監督機制，提 部職工廉潔風險防控能力，預防和減少腐敗行為的發生，制定本實施方案。一 指導思想和工作目標 以黨的十八屆三中全會和 紀委三次...
崗位廉潔風險防控表
公司機關崗位廉潔風險識別防控表 處室 設計院公司2012年4月9日姓名職權編號 于曉俠職權名稱 職務執行董事兼經理風險點 風險等級 防控措施 csfj sj 001 1 規劃不落實，造成出現問題不能及時解決 1 集思廣益徵求商討方案，制定切實可行2 主觀臆斷，缺乏民主性，造成規劃不能有的目標規劃 效...