二〇一〇年區局內部專賣管理監督工作開展情況
過去一年裡，東麗區局在專賣內管工作中，以深入強化內部規範為重點，以嚴格自律為切入點，全面優化查詢問題、跟蹤整改、複查到位、痕跡管理等工作。隨著物流分公司的成立，區局（分公司）內部監管機制發生了較大變化，原有的監管流程、規定、制度暴露出許多不適用問題，導致各部門工作銜接出現缺失，直接影響和制約了內部監管工作的順利開展。因此，我局結合「建立」活動，及時對內管工作程式、制度進行「廢改立」，重新明確了內部監管的崗責規範、工作流程、監督點位、時間要求、質量標準、基礎文案等工作；通過制定「內部監管旬考核制度」，細化了內管工作的檢查監督，強化了監管人員的責任意識；針對當前內部監管方式相對滯後的現狀，自主開發了銷量波動監管平台，使監管關口前移，實施了「苗頭」監管；通過完善專項培訓制度，提高了專賣內部監管人員把握原則、精細監管、嚴謹適規的能力。
一年來，區局領導高度重視內管自律工作，每月組織專賣內管、業務部門召開內管聯動工作會，對區局內管工作進行深入研究和總結，同時不斷改進完善內管工作方案。設定每月應實現的進度指標，並且通過強化「專銷自律聯席會制度」的落實，極大增強了專銷一線人員的自律意識，加強了部門溝通，保證了正常經營秩序。
同時，區局（分公司）利用每月召開的目標計畫例會，按月對區局內管工作進行考評，要求區局內管工作人員必須按期對內管監督工作進行深入的研究和總結。做到內管工作有計畫、有考核，並能夠不斷自我完善和改進，通過設定按期實現的進度指標，使我區局的內管監督工作能夠深入持續發展。區局還定期召開內管工作領導小組會議，在會上由內管科的負責人匯報內管工作各項監管面進度完成情況，總結取得的成績和經驗，對發現存在的薄弱環節及時制定措施加以完善，逐步墊高內部監管工作的基礎。
區局（分公司）嚴格按照國家局和市局規定的程式和步驟，定期從資金流、物流、資訊流入手，逐筆逐項做好自查，不留死角、不走過場，努力做到「三個100」、「四個必須」和「增強一種意識」。「三個100」即：自查面達到100%，自查內容達到100% ，問題整改率達到100%；「四個必須」即：
必須統一思想，不斷提公升全員對內部專賣管理監督工作的認識；必須認真查詢在監管流程中存在的漏洞或需要進一步完善的環節；必須對發現的疑似問題追根溯源、一查到底，需要整改的立即整改，需要說明情況的，寫出書面說明，報內管科備案；必須深入到零售客戶家中了解核實捲菸送貨到戶確認情況，「增強一種意識」即：增強認真履行同級專賣管理監督工作職能的意識。
為了加強社會監督，我區局以「3.15」「12.4」等法宣活動為契機，在轄區內設立宣傳點，通過發放宣傳材料等形式公布內部監管舉報投訴**、舉報郵箱。
廣泛接受捲菸零售客戶、消費者以及社會各界的監督，形成了社會監督和內部監管有機結合的監管體系。
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