2023年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
職能職責：實施初中教育，促進基礎教育發展。積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。
認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
機構設定：下設辦公室、教導處、政教處、教科室、總務處五個內設管理機構。
（二）2023年重點工作完成情況。
加強了學校各項制度建設，提高了學校教育教學質量，加強學校幹部隊伍建設，積極改善辦學條件，迎接義務教育均衡發展達標檢查，完成了初中學歷教育。
二、部門概況
隆昌縣石燕職業中學屬於其他事業單位。
三、收支決算總體情況
2023年隆昌縣石燕職業中學本年收入合計729.8萬元，其中：當年財政撥款收入729.
8萬元，佔100%，事業收入0萬元，佔0%；經營收入0萬元，佔0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔0%；其他收入0萬元，佔0%。2023年收入655.9萬元，與2023年相比增加73.
9萬元，增加比例是11.27%，增加的原因是2023年工資增加。（圖一）
2023年收入
圖一2023年隆昌縣石燕職業中學本年支出合計735.69萬元，其中：基本支出702.
92萬元，佔95.55%；專案支出32.77萬元，佔4.
45%，上繳上級支出0萬元，佔0%；經營支出0萬元，佔0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔0%。2023年支出747.1萬元，與2023年相比減少支出11.
41萬元，減少比例是1.53%，減少的原因是2023年有運動場的改擴建支出。（圖二）
2023年支出
圖二四、財政撥款收支決算情況
隆昌縣石燕職業中學2023年度財政撥款收入總決算729.8萬元，財政撥款支出總決算735.69萬元。
與2023年相比，財政撥款收入總決算增加73.88萬元，增長10.12%，財政撥款支出總決算減少11.
41萬元，下降1.55%。（圖三）
圖三五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
隆昌縣石燕職業中學2023年度一般公共預算財政撥款支出735.69萬元，占本年支出合計的100%。與2023年相比，一般公共預算財政撥款減少11.
41萬元，下降1.55%。（圖四）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
隆昌縣石燕職業中學2023年一般公共預算財政撥款支出735.69萬元，主要用於以下方面: 一般公共服務支出0萬元，佔0%；教育支出721.
34萬元，佔98.05%；社會保障和就業支出0萬元，佔0%；醫療衛生支出14.35萬元，佔1.
95%；住房保障支出0萬元，佔0%。（圖五）
一般公共預算財政撥款支出
圖五（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育支出：初中教育（2050203），2023年決算數為713.
42萬元，完成預算118.40%，決算數大於預算數的主要原因是教師增資；其他教育費附加安排的支出（2050999），決算數為7.92萬元，完成預算100%。
2.醫療衛生與計畫生育: 事業單位醫療（20100502），2023年決算數為6.
16萬元，完成預算100%；公務員醫療補助（2100503），2023年決算數為8.19萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
隆昌縣石燕職業中學2023年一般公共預算財政撥款基本支出702.92萬元，其中：
人員經費613.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫卹金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費38.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、「三公」經費財政撥款支出決算情況
（一）「三公」經費財政撥款支出決算總體情況說明
隆昌縣石燕職業中學2023年度「三公」經費財政撥款支出決算為0.97萬元，完成預算52.15%，其中：
因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務用車購置及執行維護費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務接待費支出決算為0.97萬元，完成預算52.15%。
2023年度「三公」經費支出決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實**八項規定和省委省**十項規定，堅持厲行節約，嚴格控制接待規模及接待標準。
2023年度「三公」經費財政撥款支出決算數比2023年減少0.08萬元，下降8.24%，其中：
因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及執行維護費支出0萬元；公務接待費支出決算減少0.08萬元，下降8.24%。
增減變動的主要原因認真貫徹落實**八項規定和省委省**十項規定，堅持厲行節約，嚴格控制接待規模及接待標準。
（二）「三公」經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度「三公」經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，佔0%；公務用車購置及執行維護費支出決算0萬元，佔0%；公務接待費支出決算0.97萬元，佔100%。具體情況如下：
（圖六）
圖六1.因公出國（境）經費
2023年因公出國（境）經費0萬元。
2.公務用車購置及執行維護費
2023年公務用車購置及執行維護費0萬元
3.公務接待費
2023年公務接待費0.97萬元。主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
國內公務接待18批次，161人，共計支出0.97萬元，具體內容包括：上級部門到校檢查工作等。
八、**性**預算財政撥款支出決算情況
2023年無**性**預算財政撥款支出。
九、其他重要事項的情況說明
（二）**採購支出情況
2023年度，隆昌縣石燕職業中學**採購支出總額1.46萬元，其中：**採購貨物支出1.
46萬元、**採購工程支出0萬元、**採購服務支出0萬元。主要用於音響裝置購置。對小微企業的**採購情況，本部門不涉及此項公開內容。
（三）國有資產占有使用情況
2023年無國有資產占有使用情況。
（四）預算績效情況
本部門不涉及此項公開內容
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」等以外的收入。主要是…（收入型別）等。
5.用事業**彌補收支差額：指事業單位在當年的「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」、「其他收入」不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業**（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的**）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.教育支出2050203：指初中教育。
8. 醫療衛生與計畫生育支出： 20100502：指事業單位醫療；2100503：指公務員醫療補助。
9.結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利**、事業**和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工專案結餘資金。
10.年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計畫實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.專案支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.「三公」經費：納入市級財政預決算管理的「三公」經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及執行費和公務接待費。
其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及執行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關執行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）執行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般裝置購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車執行維護費以及其他費用。
2023年9月18日
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