常州二維暖烯科技****
程式檔案
目錄1目的
評價和選擇合格的供方，以保證供方能夠長期、穩定地提供優質及**合理的產品或服務；對採購過程進行控制，使採購物資的質量、**、交貨期等符合規定的採購要求。
2範圍適用於對生產所需的原輔材料採購、零星物資採購、裝置儀器採購、外協加工及供方提供服務的控制，包括供方進行選擇、評價和控制。
3定義無
4引用檔案
無5職責
5.1技術部負責編制與採購相關的技術檔案，負責對供方樣品的技術效能的評定，及小批量試驗結果的評估。
5.2生產部負責根據物料需求計畫編寫採購申請單。
5.3採購部負責合格供方的選擇、評定及管理，並按規定對供方實施採購；負責組織相關部門對供方的開發、調查及評定，並負責評價供方供貨期、供貨能力及**。採購部還需做好供方資訊、進貨渠道、進價策略等資訊資料的管理和保密工作。
5.4質量部負責採購物資的進料檢驗、跟蹤、不合格物資的鑑別，並負責對供方產品質量和質量保證能力的評定。
5.5倉庫負責入庫、標識、保管、發放等工作；
5.6所有委外加工業務由採購部負責前期訂單的下發和交期跟進，由質量部和技術部負責現場質量監督和技術評定。
6程式6.1**商控制程式
6.1.1原材料**商的選擇準則
6.1.1.1 **商必須擁有**機構核准的營業證書或資格證書。
6.1.1.2 **商的生產能力和品質能力能夠滿足本公司的生產需求和品質要求。
6.1.1.3 要有取得必要的體系認證。
6.1.1.4 客戶指定的廠商符合本公司的規格或產品要求。
6.1.1.5 新**商至少符合其中2項以上要求（第一項要求必須符合），如不符合由採購、技術、質量部門做出評估後，結論對產品無影響可特採。否則不作為考察物件。
6.1.1.6 **商必須無智財權糾紛。
6.1.2**商資料收集
6.1.2.1 採購部應持續收集具有合作潛力的**商，採購發出《**商調查表》，供方必須按照實際填寫並蓋章，由採購部收回保管。
6.1.3初評
6.1.3.
1 採購部應根據所收集到的各個廠商資料評估其接單或履約的能力，對於重要材料有必要組織質量部、技術部進行驗廠。現場評定其是否可列入為交易物件，經評定不合格者予以淘汰。
6.1.4索樣或試作
6.1.4.1 經初評合格後，不需要付費樣品由採購部直接通知**商試作並送樣；需要付費樣品則由技術部填寫《採購申請單》，提交採購部，採購部通知**商試作並送樣。
6.1.5樣品品質評價
6.1.5.
1 試作加工後之樣品由技術部門對樣品品質與效能作出評價；若部分樣品需生產部試用才能作出評價時，則先由生產部試用，質量部予以檢驗，並將檢驗結果填寫在《樣品試用單》中，並將此單反饋至技術部作出綜合判定；品質不合格時，則由技術部通知採購部，再次通知**商送樣，重新確認其質量，若仍不合格則予以淘汰。
6.1.6**商總評
6.1.6.
1 評價合格之**商，由採購部組織填寫《**商評審單》，並附相關廠商資料或報告，核准後廠商列入《合格**商清單》中。《合格**商清單》以受控檔案形式由檔案管控部門下發至質量部、技術部等部門。《合格**商清單》應根據各**商動態適時進行增加及修訂。
6.1.7免於評審或複核
6.1.7.1以下廠商可視情況不做評審和複核：
由質量部、技術部判定對本公司產品的品質影響不大或基本無影響的材料。
6.1.8**商的評審
6.1.8.
1 對《合格**商清單》中的**商，每年應由採購部會同質量部，技術部進行例行審查。對產品質量、按期交貨、包裝質量、售後服務、配合度等進行評審。得分在90分（含）以上為a級，優先選擇；得分在80-89分（含）為b級，可供選擇；得分在60-79分（含）為c級，需提交糾正預防措施報告限期整改後重新評審；得分在60分以下為d級，不得選用，半年後可重新評審。
每個**商每年必須審查一次，但近一年內無交易記錄者再次選擇前需重新評審。
6.1.8.
2 對於年審中發現的問題點，要求**商出具糾正預防措施報告，格式由我司指定或由**商自定均可；其回覆改善效果的確認由採購部根據**商提供的書面材料或證明材料進行評分修正。本次年審問題點的最終效果確認將在下一次年審實施時執行。
6.1.8.3 由採購部統一將審查問題點的改善狀況書面彙總。
6.1.8.4 評估或審查**商的記錄均由採購部按照規定加以儲存與維護。
6.2採購控制程式
6.2.1採購要求
6.2.1.1 公司必須確保採購的產品符合規定的採購要求，用於產品中的所有採購的產品或物料，均必須滿足適用的法規的要求。
6.2.1.2 若合同（如顧客圖樣、規範）中規定，公司必須從經顧客批准的**商處採購產品、材料或服務。採用顧客指定的**商，但不能免除公司確保採購的產品質量的責任。
6.2.2採購申請
6.2.2.
1 各部門根據業務需求填寫《採購申請單》，《採購申請單》應註明物料名稱、規格、申購數量、需求時間、用途等，如產品涉及技術問題或有特殊要求由技術部提供技術標準；對於填寫錯誤或技術規格不全的，採購部有權要求申請人重新按要求填寫。
6.2.3採購的實施
6.2.3.
1 採購部門根據核准的《採購申請單》著手調查找價，並從合格**商名錄中進行比價調查，調查方式可使用面談、**、傳真詢問等。選擇不同等級的供方需通知質量部採取不同的抽樣標準。
6.2.3.
2在採購中涉及智財權的產品過程中，收集相關智財權資訊，以避免採購智財權侵權產品，必要時應要求供方提供智財權權屬證明；做好供方資訊、進貨渠道、進價策略等資訊資料的管理和保密工作；在採購合同中應明確智財權權屬、許可使用範圍、侵權責任承擔等。
6.2.4採購合同的審批及歸檔管理
6.2.4.1採購部門根據最終確定的**商擬定《購銷合同》實施採購。
6.2.4.2 所產生的執行記錄需採購人員按照規定進行歸檔。
6.2.5收貨及驗收
6.2.5.1物料的收貨及驗收按照《倉儲管理規範》執行。
7記錄8流程圖無
採購管理程式
內容提要 為規範公司的採購作業流程，確保適時 適量 優質地採購物品，在確保生產順利的情況下降低成本，提高物流速度。一 目的 本程式旨對於採購過程及供方進行控制，以期在買賣雙方維持良好關係下,長期確保所需要原物料等，以合理 且適時 適質 適量提供本企業所需，以達成生產目標。1 確保採購的原材料和外協件...
採購管理程式
1 目的 為保證採購工作的順利進行並能及其優質的提供生產所需的材料。2 範圍 生產線所需的原材料 輔助材料。3 職責 3.1 採購人員負責原材料與輔助材料的採購 3.2 質量部負責物料的檢驗 4 定義 無 5 工作程式 5.1採購管理流程圖 見附件一 5.2 如需採購原材料及其他相關材料,計畫部負責...
採購管理程式
1.目的 建立採購作業管理 控制程式 確保採購作業及採購產品符合要求。2.範圍 所有的生產原 輔料及物品的採購作業和產品委外加工等服務採購作業均適用。3.定義 3.1訂單採購 指依據訂單生產需要而進行採購的方式，適用於 值 多種少量 特殊規格之物料。3.2存量採購 指公司常備一定存量以滿足生產需要，...