a類檔案
版次/修改號：1/0
2013-07-15發布2013-07-15實施
濟鋼集團****/山鋼股份濟南分公司發布
修改履歷
目錄1．目的 1
2．適應範圍 1
3．引用檔案 1
4．定義 1
5．職責 1
6．管理內容及要求 2
起草: 劉亞平
審核: 柳潤民劉悅慧
批准: 徐有芳
1 目的
為規範公司流程管理，改善流程績效，特制定本管理辦法。
2 適用範圍
本管理辦法適用於濟鋼集團****/山鋼股份濟南分公司。
3 引用檔案
qsp4－1《檔案控制管理程式》
ajx/4/02《流程圖製作標準模版規範》
4 定義
4.1 流程：流程是一組為客戶創造價值的相關活動。其包括六個要素：輸入資源、活動、活動的相互作用（即結構）、輸出結果、顧客、價值。
4.2 業務流程管理（bpm，簡稱流程管理）：是一種以規範化地構造端到端的卓越業務流程為中心，以持續提高組織業務績效為目的的系統化管理方法。
4.3業務流程再造（bpr）：即通過對關鍵的業務流程進行根本性再思考和徹底性再設計，從而獲得在成本、質量、服務和速度等方面業績的質的飛躍。
5 職責
5.1 績效管理部是流程管理主管部門，負責制訂流程管理規範、推廣流程管理方法工具，組織公司關鍵業務或綜合性管理流程梳理、評審和優化，負責搭建流程資訊化管理平台並監督關鍵業務流程執行。
5.2 各專業管理部門負責本部門及本專業領域關鍵業務流程的梳理、設計、優化及監控實施。
5.3 各二級單位負責本單位相關流程的梳理、設計、優化完善及監控實施。
6.管理內容及要求
6.1 流程管理原則
a.以價值創造為核心
b.分級、分類管理
c.科學規範、順暢高效
d.簡明實用、管理閉環
6.2 流程分類
a.按照流程性質分為管理流程和業務操作流程兩大類；
b.按照級別和管理範圍分為公司綜合管理流程、專業管理流程、部門/單位管理流程、車間管理流程等四類。
6.3 流程管理的主要方法、步驟
6.3.1 流程梳理
6.3.1.1流程梳理即是對流程現狀描述，了解流程管理現狀、辨識流程中存在的問題缺陷，尋找改進空間，為流程優化奠定基礎。
6.3.1.2 流程梳理一般採用流程圖、事件過程鏈、頭腦風暴等方法工具，進行流程現狀梳理描述。
6.3.1.3 流程梳理要按照全域性思考、區域性演進的思維模式，將流程和行為劃分為多個層次，從戰略思考、全域性關注、區域性關注到細節關注，逐步深入梳理。
6.3.1.4 各部門/單位負責日常業務流程梳理，查詢發現流程執行中存在問題及缺陷（如：職責不清、交割點欠明確、環節多、效率低或關鍵風險點失控等），並組織整改。
6.3.2 流程優化
6.3.2.1 對於通過流程梳理所發現的問題和缺陷，各部門/單位要認真研究，圍繞問題開展流程分析、診斷。
6.3.2.
2 流程分析的主要內容包括：客戶需求滿足情況、資源配置情況、風險控制情況以及流程的瓶頸環節和穩定性等。通過分析、診斷，揭示流程管理中的深層問題，並針對問題的不同性質和影響程度，實施相應的流程優化、完善措施。
6.3.2.
3 流程分析與優化設計的步驟和方法主要是：組織、分析查詢流程存在問題，按照矩陣法等將問題按重要性、解決的難易程度進行分類；運用魚翅圖等方法進行原因分析，並研究問題解決方案；借助visio流程圖設計描述出優化、完善後流程，流程圖製作執行ajx/4/02《流程圖製作標準模版規範》。
6.3.2.4 流程梳理、優化要與相關制度的評審、修訂相結合，優化後流程連同相關制度要求，按照qsp4－1《檔案控制管理程式》規定的檔案審批程式，報公司分管領導審批後發布實施。
6.3.3 流程再造
6.3.3.1 流程再造就是根據公司機制體制變革或發展需要，對現有管理業務流程進行重新設計、優化。
6.3.3.2 流程再造以公司戰略目標為導向，由專業主管部門組織策劃、調研、設計方案，報經公司領導批准後，由績效管理部組織監控實施。
6.3.4 流程e化（資訊化）
6.3.4.1各部門/單位按照流程**透明管控要求，經組織論證評審通過後，借助it技術將流程固化到資訊系統和工作崗位，對相關流程實施e化管理。
6.3.4.2 流程e化的原則或前提是：流程接點描述必須清晰，職責明確，具有可操作性。
6.3.5 執行控制
6.3.5.1績效管理部通過組織對關鍵業務流程的不斷e化、完善，逐漸搭建資訊化流程管控平台，提高流程管控能力。
6.3.5.2流程發布實施或資訊化之後，各部門/單位必須完善相應管理檔案制度，並嚴格執行，確保流程高效、順暢。
6.3.5.3 流程操作人員嚴格按照流程規則進行精準操作，流程專業主管部門對流程執行進行監控，發現異常，及時分析、反饋和處理。
6.3.6 績效監測
6.3.6.1 各部門/單位對流程執行績效實施監控、評價和持續改進。
6.3.6.2 流程設計和固化到資訊系統時，要設定流程關鍵績效指標和風險監測點，便於日常監測和風險防控。
6.3.6.3 績效管理部組織建立流程評審改進機制，定期組織有關部門對關鍵業務流程執行績效進行評審，對評審發現的問題組織整改，對流程梳理、優化、再造及執行績效，實施評價考核。
流程管理辦法
山東高速公路股份 企業制度 檔案編號 sdecl qg md 02 版本號 修改狀態 a 0 實施日期 2007年5月1日 流程管理辦法 編制 企業管理部審核 方世傑批准 王化冰 山東高速公路股份 發布 流程管理辦法 為規範公司流程管理，保證公司流程 程式 的順暢執行和不斷優化，確保公司管理體系的有...
審批流程管理辦法
佳飛集團 檔案編號 202 w 版本 a0 總頁數 1 6 發行日期 2013 04 17 變更履歷表 jf form 001 a 檔案審批通知單 jf form 002 a 1.目的 為使公司管理層許可權清楚明了，在行使權利時有所依循，特制訂本辦法。2.範圍 適用於本公司各級管理人員。3.內容 3...
創新流程管理辦法
1目的鼓勵公司員工積極參與技術創新與管理創新，激勵員工的創新精神，營造企業的創新文化，獎勵為公司發展在技術 工藝 裝置 管理中做出貢獻的員工。2適用範圍 集團所有部門和各崗位員工為促進公司技術進步，改善經營管理 優化工作流程和工作方法等方面所提出的創新建議和創新辦法的管理與獎勵。3定義創新性建議 提...