第一章總則
第一條質量監督是保證公司穩定、長遠發展的重要基礎，必須依據科學標準，利用先進的測試與管理手段，對進廠原料、中間控制和產品各環節進行監督、檢查、調整，以確保產品質量滿足客戶要求，提高產品的知名度。為加強質量監督工作，根據國家、行業有關標準和《中國大唐集團公司技術監控管理辦法》，結合iso9001質量管理體系的要求，結合公司實際，制訂本細則。
第二條質量監督貫穿於公司生產、建設的全過程，涉及面廣，公司要在設計審查、裝置選型、監造與驗收、安裝、除錯、執行、檢修、停用等各環節加強領導和監督，嚴把質量關，及時發現和消除與質量監督有關的隱患，防止事故發生。
第三條質量監督建立質量、標準、計量三位一體的監督體系，加強進廠原料、中控指標、出廠產品等的質量監督，防止出現不合格原料進廠影響生產、因指標情況造成質量事故和產品質量遭到客戶投訴，影響公司產品形象。
第四條質量監督實行分級管理、逐級負責制。質量保證部由質檢高管監管。負責建立健全監督網，在總工程師領導下統籌安排，協調好公司各分廠質量負責人的責任分工，共同做好質量監督工作。
第二章質量監督任務
第五條質量監督的主要任務是防止出現大批不合格原料進入廠內，防止中控指標不合格影響產品質量與產量，防止產品出廠因質量問題造成的降級、退貨等損害公司效益、形象的行為，以提公升公司產品的市場影響力和競爭力。
第三章監督機構與職責
第六條質量監督實行**管理體制:總工程師為第一級，質保部質檢高管為第二級，氧化鋁分廠質量負責人、電解分廠質量負責人、炭素分廠質量負責人、合金分廠質量負責人、生產管理部技術室質量負責人、物資部質量負責人、營銷部質量負責人為第**。
第七條總工程師的職責：
（一）貫徹執行國家、行業、集團公司質量監督的方針、政策、法規、標準、規程、制度等,組織制定本單位有關質量監督的規章制度、實施細則和技術措施等；
（二） 組織本單位新建、擴建、改建工程中與質量監督有關部分的設計審查、施工質量的檢查及驗收工作；
（三）負責日常工藝指標、生產控制條件、檢驗指標、頻次調整的批准。
第八條質保部質量監督總負責人職責：
（一）認真貫徹執行上級有關質量監督的各項規章、制度、標準與要求，實施質量監督及擬定有關的技術措施；
（二）負責每季度組織一次質量分析會議，對出現的質量問題、事故、糾紛進行牽頭分析、處理、上報；
（三）將質量監督工作及具體任務指標落實到有關部門和崗位,並做好協調工作；
（四）建立嚴格的質量監督工作檢查考核制度,並與部門及個人的經濟利益掛鉤；
（五）組織對質量監督人員的培訓，按分級管理原則，要求持證上崗，不斷提高質量監督專業水平，並使監督隊伍相對穩定；
（六）每月對原料、中控樣品、成品質量進行檢查，統計，定期制定更新檢驗標準；
（七）牽頭組織公司質量相關體系的認證審核及季度內審、年度評審；
（八）協助總工程師作好其它交辦的工作任務，並向總工程師負責。
第九條各分廠執行排程的職責：
當班排程負責和組織本值在執行中的質量監督工作。
第十條生產各分廠質量監督負責人主要職責：
（一）按現行國標、行標、企標的要求，定期做生產控制條件、指標的監測處理工作，發現異常及時處理並上報；
（二）負責對技術檔案、裝置台賬、檢修記錄、維護記錄的受控、規範檢查；
（三）嚴肅工藝紀律，加強工藝紀律執行的考核，每月完成生產技術資料庫的統計分析存檔和上報工作；
（四）負責監督現場儀表、測量裝置、安全閥、壓力容器的校驗及年度校驗計畫的檢查；
（五）及時對原料、中控指標及成品質量進行監督、自檢，並將自檢結果、異常、檢查、工藝調整、資料分析、計量工具的校驗等情況每月向質量總負責人提交質量報告；對違章和超標等情況，及時與排程及有關部門聯絡，妥善處理，並向質量監督總負責人提供異常分析報告，必要時向總工程師匯報；
（六）負責及時對出現的質量事故進行內部分析、並上報質量監督總負責人。
第十一條生產管理部技術室質量負責人的職責：
（一）負責日常工藝指標、生產控制條件、檢驗指標、頻次的調整及檢查規範；
（二）組織技術分析和技術攻關，制定相應的對策和措施，解決生產**現的重大工藝技術和產品質量問題。對內控工藝指標實施監控，根據生產實際運**況，進行工藝指標更改；
（三）參加技術措施專案的方案討論，參加設計審查，組織並參加技術考核和驗收總結；
（四） 加強日常的工藝技術管理，組織編寫、審核、修訂各車間的工藝技術規程、開停車技術方案等工藝技術檔案，並督促檢查執**況。
第十二條物資部質量監督負責人的職責
（一） 採購人員務必按計畫人員提供的標準，按規定程式向相應廠家及**商採購相應物資；
（二） 按質檢人員提供的質檢報告單對入廠物資進行驗收入庫，並做好物資的保管、發放工作；
（三）保證採購原料的合格率；
（四）負責對原料供貨廠家入圍資質、評審的檢查和季度核查；
（五）每月根據進廠原料質量情況對供貨商進行評價，形成評價報告。
第十三條營銷部質量監督負責人的職責
（一）及時、準確了解產品市場動向，每月形成書面材料上報；
（二）組織對銷售合同進行評審，以適應實際生產需要；
（三）每季度組織一次客戶滿意度調查，通過傳真、**等形式了解客戶需求，總結客戶提出的問題並拿出整改意見；
（四）對產品銷售後的數量、質量進行確認，10天內將產品回執單收集完畢。
第四章監督範圍與內容
第十四條進廠原料質量監督，包括：
（一）原料採、制、化頻次、測試專案、測試方法按照國家或行業標準執行；
（二）原料儲存、堆放、標示符合公司標準要求；
（三）保證進廠原料合格率，滿足生產需要；
（四）對於檢驗不合格的原料的處理，符合公司的要求。
第十五條中間控制指標監督，包括：
（一）氧化鋁分廠的脫矽粉煤灰、預脫矽混合液、精緻脫矽液、合格生料漿、燒成熟料、溶出粗液、一段溶出渣、一段脫矽**、二段脫矽**、快分翻盤濾液、卸渣翻盤濾液、末次洗滌槽底流、分解率質量列入監督、考核範圍；
（二）電解鋁分廠的原鋁、電解質、磷生鐵質量列入監督、考核範圍；
（三）碳素分廠的煅後焦質量列入監督、考核範圍；
（四）合金分廠的球團質量列入監督、考核範圍。
第十六條成品指標監督，包括：
（一）氧化鋁分廠的矽酸鈣、氫氧化鋁、氧化鋁、矽鈣渣質量列入監督、考核範圍；
（二）碳素分廠的生快、熟塊質量列入監督、考核範圍；
（三）電解鋁分廠的鋁錠、合金產品質量列入監督、考核範圍；
（四）合金分廠合金質量列入監督、考核範圍；
（五）物資部的原料儲存、堆放、標示、原料合格率列入監督、考核範圍。
第五章考核與獎勵
第十七條每月各質量監督責任人進行自查，質量總負責人牽頭抽查、統計，根據公司兩全考核、獎勵細則落實獎懲。
第六章附則
第十八條本細則自下發之日起執行。
附件：1.質量監督網路圖
2.質量事故處理流程圖
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