一、整改目的
規範倉庫作業流程,完善倉庫管理制度,確保各個環節都能「有章可依、有章必依」,為公司的銷售做出更好的服務。
二、倉庫現狀
1、倉庫管理制度、倉庫人員崗位職責、倉庫相關操作程式等檔案未發放到位。
2、部分人員崗位定位不明確。
3、已定崗的人員對崗位職責不清楚，沒有按照規定來履行職責。
4、環境衛生沒有做，地面、貨架灰塵多，包裝垃圾未清理，未做清場。
5、庫存管理分類不明確、部分拆零藥品沒有上貨架；地上也有部分拆零產品。
6、**、貨位、標識不明確；各別產品沒有按貨位存放。
7、貨位堆垛沒有按藥品外箱上的標示來碼放（藥箱倒置）；堆垛不符合要求。
8、倉庫溫濕度沒有記錄
9、藥品收貨不符合要求，沒有檢查任何相關的合格資料，也沒有填寫收貨單。
10、沒有藥品驗收程式。
11、沒有計算機控制系統。
12、有生活用品、宣傳資料、藥品、保健品混放，沒有按藥品分類存放管理。
13、有些產品資質還沒有審核是否合格，產品已在庫中存放。
14、退回藥品沒有按退回管理制度執行，沒有分類，分品種擺放。
15、倉庫沒有任何的相關藥品在庫記錄。
16、無藥品養護記錄。
三、整改目標
1、相關檔案制度實施使用。
2、人員做到分工明確,職責任到位。
3、**、貨位到位,標識清楚無誤，分類擺放整齊，環境衛生乾淨、整潔；收貨、驗收、入庫、養護、出庫按制度、程式要求完成。
4、倉庫各記錄填寫完整、及時、數量準確無誤
四、具體辦法
五、完成時間：
5月中旬完成所有的整改。
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