編報部門（印章）： 奉化區蓴湖鎮人民**
部門負責人（簽字）： 騰曉君
專案負責人（簽字
編報時間： 2023年10月9日
預算績效目標申報表——基本情況表
編報部門： 蓴湖鎮人民** （蓋章金額：萬元
預算績效目標申報表——績效目標表
（總體及保障措施）
編報部門： 蓴湖鎮人民** （蓋章）
預算績效目標申報表——專案進度表
編報部門： 蓴湖鎮人民** （蓋章）
編報說明
一、基本情況表
（一）編報單位（蓋章）：填寫單位全稱， 加蓋具體填報單位公章。
（二）專案名稱：按規範的專案名稱內容填報，應確保專案名稱與部門預算上報的專案名稱一致。
（三）專案起止：填寫專案整體實施計畫開始時間和計畫完成時間。
（四）專案法人：填寫專案用款單位法人。
（五）聯絡人和聯絡**：填寫專案用款單位聯絡人和**。
（六）專案屬性：新增專案在選項「□新增」中劃「√」，延續專案在選項「□延續」中劃「√」；延續專案應在「上年度預算安排資金」中註明預算安排資金額，跨年度專案應將歷年預算資金安排數額一併註明。
（七）專案資金預算安排：填寫專案資金總額，並分別按照年份，資金**填寫。
（八）設立依據：主要指國家頒布實施的經濟社會發展中長期規劃、區委、區**決策決定及檔案規定等依據，並附於申報表之後。
（九）專案概況：簡要描述專案的內容、目的、範圍、期限等基本情況。
（十）專案必要性及可行性：應做到依據充分、論點論據符合邏輯、陳述合理及科學可行，並將相關報告附於申報表後。
（十一）專案支出明細測算：應詳細填列支出專案明細、資金測算數、測算依據及出處等相關說明，填不下的可另附頁，涉及具體檔案的在表中填列文號，並附檔案全文影印件。
二、績效目標表
（一）專案總體績效目標及保障措施：描述專案在整個實施過程中計畫達到的預期效果，及為達到效果所制定的具體工作措施。
（二）專案支出評價指標：以定性與定量相結合方式制定，以定量為主。
採用定性方法描述，從相關性、重要性、可持續發展性三個方面進行考量，包括與國家戰略方針、**決策決定及檔案規定的政策符合性。在論述與依據中要詳細說明專案的政策依據，是否解決本區實際問題，是否有助於提公升部門履職效率，是否與本部門或其他部門的專案重複，是否與通過市場執行的專案重複，專案實施預計是否具備發展的可持續性，是否能帶來長遠的經濟或社會效益。主要從「目標設定情況」指標作出具體闡述。
另將相關政策檔案及依據應附於申報表後。
採用定量方法描述，主要從經濟效益、社會效益、環境效益、服務物件滿意度等方面對專案績效目標進行細化和量化。
經濟效益目標，反應專案實施預計發生的投入，產出，直接或間接的經濟效益。如可細分為：成本指標，反映預算部門計畫提供產品或服務所需成本；數量指標，反映預算部門計畫完成的產品或服務數量；質量指標，反映預算部門計畫提供產品或服務達到的標準、水平和效果；時效指標，反映預算部門計畫提供產品或服務的及時程度和效率情況等。
社會效益目標，專案實施預計產生的社會綜合效益。
環境效益目標，專案實施預計對環境產生的積極或消極影響。
服務物件滿意度目標，反映專案設計受益物件與實際受益物件重合度，服務物件對專案實施效果的預計滿意程度。
在績效目標細化量化過程中必須設定個性化績效目標，即能反映專案特點及個體性差異的績效目標，並說明設定原因及依據。
（三）績效內容、績效標準、績效目標值和權重
（1）績效內容：根據實際工作需要，對已確立的目標作出的具體、可量化、指標化的文字表述。績效內容是用來設定評價指標、回答評價內容的一種工具，一項績效內容包括多個具體內容。
如「經濟效益」中的數量目標可以包括「目標1」、「目標2」、「目標3」等。
（2）績效標準：用來衡量我們目前的情況的資料標準，通過該資料來判斷績效指標值是否合理。此標準可以是以明確的行業標準、經驗資料等，如過去三年的平均值、以前某年度或當年的數值、平均趨勢、類似專案的先進水平、行業標準、經驗標準等。
（3）績效目標值：對績效目標內容確定的具體值，即通過該項目的執行，在某一目標上可實現的能夠計量的值。
如績效目標內容中設定的目標1是「入學率」，績效標準中則說明當地目前的平均入學率是多少，績效目標值就要說明通過今年工作的開展，該專項資金的支出，入學率要提高到多少；又如績效目標內容中設定的目標1是「修路成本」，績效標準資料中則說明目前社會上在同樣條件下，修路的單位成本是多少，績效目標值就要說明該專項資金修路的單位成本是多少。
（4）權重：反應各個績效目標在整體評價中的相對重要程度。
三、專案進度表
（一）專案具體實施內容反映專案具體申報、資金下撥、完成、驗收時間。
（二）專案預期實施進度以工作量為衡量標準計算進度。
（三）專案資金預期支出進度以資金支付量為衡量標準計算進度。
四、其他情況說明
除以上填表內容外，若申報單位有需要補充說明的其他情況另附頁進行說明。
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