天欣煤業掘進隊
二o一五年十一月八日
第一部分 2023年度目標完成情況
一、未完成工作
二、存在問題以及原因分析
1、掘進工作面現場對煤礦安全質量標準化標準實施不到位，職工對標準化標準標準不熟悉，現場執行有難度。缺乏標準化獎勵，調動不起職工搞標準化的積極性；礦對掘進隊標準化的工作重視程度不夠;掘進隊每班下達工作任務量與現場實際有出入，每項工序定額不明確，績效考核不細緻，職工存在吃大鍋飯思想；掘進隊各項管理制度不完善，日常考核無依據，職工現場操作隨意性大。
2、掘進隊職工文化素質普遍偏低，專業技能水平有限，對施工現場協調、應對能力差；掘進隊未建立裝置檢修(含大修)、材料、配件出入庫臺帳，機電裝置日常管理不到位；職工安全意識差，存在冒險作業現象；現場缺乏新技術、新工藝應用及現有工藝的優化實施，巷道施工成本高；帶班班長、綜掘機司機責任心不強，對施工工程的基本技術引數不了解，未按施工要求嚴格施工。
第二部分部門目標概述
一、公司戰略描述
天欣煤業戰略目標：建設成為新疆地區同型別安全、效益、成本一流的示範型礦井。
天欣煤業建設目標：打造一流的團隊、建設一流的礦井、創造一流的影響力。
天欣煤業2023年建設目標：完成進尺2200公尺；首採工作面具備安裝條件；百公尺輕傷率≤0.25%。
依據煤礦以上目標，掘進隊應承接公司戰略目標的內容有：保質保量完成公司下達的2200m掘進任務；在年度標準化檢查驗收中要保二級爭一級；掘進工作面堅持使用前探梁時支護，嚴格執行「**預報、有凝必探、長探短掘」消除頂板事故；積極開展「節支降耗」工作，優化支護引數，降低工程每公尺單價；提公升區隊班組建設，強化職工專業技能，夯實工程質量基礎；回採巷道施工期間做好工作面頂板、有害氣體、礦壓、防治水安全管理；編制綜採工作面大型裝置運輸、安裝專項安全技術措施，確保首採面裝置安裝期間的安全；嚴格落實區隊安全管理制度，做好職工崗前危險源的辨識，杜絕輕傷以上事故及一般機電事故。
二、掘進隊2023年目標簡述
依據煤礦「三個一流」建設目標，掘進隊結合2023年井巷工程及綜採面初裝安排，積極開展井巷工程施工過程中各項工藝的優化，在保證巷道安全使用週期內，降低巷道每公尺成本單價。在制度建設方面，對原有制度進行修改完善，做到以制度管人，用制度規範、約束職工的行為。在井巷工程定額方面，細化井巷工程中的每一項定額，強化班組的績效考核。
質量標準化建設方面，認真貫徹煤礦安全質量標準化標準，使每一位職工熟知什麼是標準，做到上標準崗幹標準活。在提高職工素質方面，充分利用每日一題活動，提公升職工的專業技能，增強職工對現場變化的應對能力。在工程質量管理方面，建立健全質量管理與質檢機構，明確職責、許可權和相互關係，保證人員素質和相對穩定，確保掘進隊內部進行有效的資訊溝通。
在裝置管理方面，加強機械維修工作，制訂、完成預防性維護保養工作，減少裝置維修費用，降低停機工時。在首採面裝置安裝方面，編制綜採工作面大型裝置運輸、安裝專項安全技術措施，綜採裝置安裝期間做好切眼的維護。在安全管理方面，開展職工崗前危險源辨識，對每次安全大檢查中的安全問題做到整改及時，利用班前會十分鐘，對職工進行安全管理制度學習，提高職工安全意識，杜絕輕傷、一般機電安全事故。
在早調會落實方面，全面、真實的向區隊每位職工傳達，對已安排的工作認真執行pdcar管理。
在團隊建設方面，與礦同步，積極參與礦組織的各項活動和開展的相應工作。
第三部分年度目標計畫
一、2023年經營環境分析
1、強化工作面質量標準化管理。利用班前會十分鐘，對職工進行煤礦安全質量標準化標準培訓，提公升其標準化在日常生產中的重要性，使每一位職工上標準崗、幹標準活。
2、對制約生產環節的改進。與職工多溝通，了解生產工藝中的不合理項，組織技術人員對不合理項進行討論、分析，找出原因，提出合理化建議並實施優化。
3、區隊專業技術強的工種，要對其進行定期、不定期專業技術培訓，以提公升專業技能，快速解決裝置、設施出現的問題，將影響生產的故障率降至最低。
4、在電力方面開展「避峰填峪」活動，機電副隊長及機修人員做好每天的裝置的巡視、檢查工作，發現隱患及時處理，制定裝置保養、檢修計畫，保證裝置的完好率。
5、認真開展職工崗前危險源辨識，每位職工從人、機、環、管幾個方面細化分析，著重從作業狀況、發生事故因素、潛在危險、重點對策、預防措施等方面思索，以此來提高自我保護和應對事故能力，實現全年安全目標。
6、嚴格材料出入庫管理制度及定額消耗，有效控制生產成本。
二、2023年重要目標、指標列舉
三、2023年關鍵行動方案
行動方案具體見附件
四、2023年創新點
五、2023年主要風險、對策與資源支援
第四部分年度預算編製與編制說明
2023年度預算編製說明
xx學校2014年 預算編製說明 根據縣教育局 財政局關於農村中小學預算編製的有關檔案要求，結合我校實際情況，編制了我校2014年學校收支預算，現將有關情況說明如下 一 基本情況 預算領導小組 組長 xx 校長 副組長 xx 主任 成員 xx 教師代表 xx 教師代表 xx 教師代表 xx學校是一所...
2023年度計畫預算編製模版
1 有利因素 a 外部環境 b 內部環境 2 不利因素 參照以上各點 1 經營指標 合同額 營業利潤 銷售回款等。2 財務指標 銷售費用 管理費用等。3 定額指標 市場份額 新客戶的拓展率 市場占有率 銷售人員人均合同額和回款率 員工生產率 員工人均成本費用 人均利潤 客戶滿意度 老客戶挽留率 快速...
2023年度預算編製說明及通知
公司營運及職能各部門 為做好2013年的預算工作，使預算工作成為2013年提高公司內控管理水平的有效手段，現下達2013年預算通知，並對2013年預算專案做如下解釋 一 預算所涉及部門 1 公司營銷部門 2 公司後勤各職能部門 二 預算相關解釋 1 主營業務收入 部分，其他業務收入 部分，營業利潤 ...