2023年楊家寺小學預算編製說明

根據教育局關於農村中小學預算編製的有關檔案要求，結合我校實際情況，我們編制了2023年度學校收支預算，現就有關情況說明如下：

一、學校基本情況

我校全稱宋門學區楊家寺小學，屬農村完全小學。現有在職教職工60人，已退休的教師4人，現有教學班 15個，在校學生641人，現有校園總占地面積45900平方公尺，校舍建築面積 2816平方公尺。

二、預算收支情況

（一）預算收入情況：2023年，我校預算收入總額為1615756元，其中：財政補助收入為1615756元。

（二）預算支出情況。

2023年，我校預算支出總額為1615756元。

1、基本工資733980元、津貼補貼287028元、獎金61165元、社會保障繳費60092元。

2、一般商品和服務支出 291655 元。其中：辦公費110000 元、水費2000元、郵電費5000元、維修費90000 元、培訓費8600 元、勞務費5000元、印刷費9000元、電費15000元、取暖費40000元、福利費3055元、差旅費4000元。

3、住房公積金81680元。

4.基本建設專案支出42000元。

三、預算年度收支預算的測算依據和專案支出基本思路

（一）預算年度收支預算的測算依據。根據教育局編制年度預算的有關檔案要求，我校2023年度預算編製的預算依據主要包括：

1、預算內公用經費執行標準：每年455元/人。

2、教師培訓費提取比例為：按教職工工資總額的5%。

3、醫療保險繳費比例為：按教職工基本工資的6％

（二）辦學存在的經費缺口。

由於學校全面實行免收一費制，學校要在有限的資金情況下改善基本辦學條件，需要壓縮專案，有計畫的使用資金。為改善基本辦學條件，我校需安排42000元資金用於解決圖書、儀器不足問題，學生課桌凳不足，需安排相應的專項公用支出。

我校地處邊遠地區，基礎辦學條件十分薄弱，希望教育局領導在審核我校預算時，對我校給予重點支援。此外，中小學預算的編制是一項系統複雜的工作，資料量較大，涉及政策面較寬，對預算編製人員的要求極高，因此，建議教育局定期對個學校預算編製人員進行業務培訓，以利於提高我們業務素質，確保預算編製工作的圓滿完成。