公司營運及職能各部門：
為做好2023年的預算工作，使預算工作成為2023年提高公司內控管理水平的有效手段，現下達2023年預算通知，並對2023年預算專案做如下解釋：
一、 預算所涉及部門：
1、 公司營銷部門；
2、 公司後勤各職能部門
二、 預算相關解釋：
1、「主營業務收入」部分，「其他業務收入」部分，「營業利潤」、「銷售利潤」為公司營銷部門編制內容；
2、各職能部門只編制「銷售費用」部分，具體編制內容見費用專案解釋；
3、本預算明細表中「2023年1-9月實際數」由財務填列，除公式專案，其他專案統一由預算編製部門填列，並對預算差異做出解釋和說明；
4、各部門對於本報表不能滿足填列需求的，可另外附表做本表的輔助說明表；
5、對於現有費用專案無法滿足實際費用填列需求的，可與財務中心核算部溝通，選擇統一費用專案進行填列；
6、各部門均以財務傳送報表模板為最終報送報表（含輔助附表）。
三、預算編製和報送時間（初步確定時間）
1、2023年11月15日，為各預算編製部門第一版預算報送的後時間；
2、2023年11月16日—11月20日為財務彙總第一版預算的時間；
3、2023年11月21日—11月25日為第一版預算的交預算審核委員會審核時間；
4、2023年11月26日—11月30日為各預算編製部門調整預算時間，11月30日為第二版預算的最終報送時間；
5、2023年12月1日—2023年12月5日為第二版預算的彙總時間；
6、2023年12月6日—2023年12月10日為預算委員會審核時間；
7、2023年12月11日—2023年12月15日為第三版預算調整時間；12月15日為第二版預算的最終報送時間；
8、2023年12月15日—2023年20日為預算第三版最後敲定時間；
9、2023年12月30日前下發最終版預算，完成2023年預算編製工作。
四、本預算最終確定後，各部門均應參照預算完成本部們銷售任務和控制本部門費用支出。接受公司對於未完成預算任務而進行的各項考核。對於因客觀原因導致的實際數與預算數的差異，可向預算管理委員會申請調整相關預算資料，報財務中心備案。
聯絡人：財務中心核算部主管聯絡**
五、與預算有關的績效考核方案參照人資相應的方案執行。
財務中心核算部
2023年10月23日
2023年度預算編製說明
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