1.有利因素
a.外部環境
b.內部環境
2.不利因素(參照以上各點)。
1.經營指標:合同額、營業利潤、銷售回款等。
2.財務指標:銷售費用、管理費用等。
3.定額指標
市場份額(新客戶的拓展率、市場占有率)、銷售人員人均合同額和回款率、員工生產率(員工人均成本費用、人均利潤);客戶滿意度(老客戶挽留率、快速響應週期);產品開發周期;員工滿意度(優才流失率)等。
4、專案
為了保證實現經營目標而應當採取的各項管理措施。
1.企業文化與團隊建設
2.市場與營銷體系(或相應職能體系)
3.人力資源開發與管理工作
4.成本核算工作
5.專案管理與質量工作
6.行政管理工作
7.其他
以上工作每項任務要明確預計結果、完成標誌、完成期限等,做到清晰明了。
2年度費用預算總表
部門單位:萬元
3年費用預算分解表
單位單位:萬元
注:以上費用專案可根據實際的費用專案名稱進行填寫。
填表人評估時期填表時間
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