1. 目的
為了加強現場簽證管理，規範工作流程，有效地控制成本，提高現場簽證的月結效率。
2. 適用範圍
2.1. 公司所有經專案經理部經辦的工程現場簽證管理工作。
2.2. 區域各公司差異按第8條款執行。
3. 術語和定義
3.1. 現場簽證：指招標檔案和工程量清單中不包含的「新增（減）工程」，施工單位施工後經監理單位、專案經理部簽字蓋章的書面資料。
4. 職責
4.1. 成本管理部
4.1.1. 對現場簽證的經濟合理性做出分析，明確現場簽證的結算方式。
4.1.2. 每月定期將上月簽證結算，並進行資料綜合分析，提出相應的管理建議。
4.2. 專案經理部
4.2.1. 對承包商報送的現場簽證中的工作內容、發生工作量進行確認。
4.2.2. 將承包商現場簽證的結算資料移交成本管理部進行結算。
5. 工作程式
5.1. 現場簽證的分類
5.1.1. 《設計通知單》產生的《增加工程現場簽證單》。
5.1.2. 《工程指令單》產生的《增加工程現場簽證單》。
5.2. 現場簽證的審核
5.2.1.
《設計通知單》、《工程指令單》下發至承包商，承包商完成變更任務後(以自監理及甲方工地代表確認完工情況的日期開始計算)15個自然日內報送簽證資料到監理單位審核，簽證資料報括：
a) 《增加工程現場簽證單》一式四份（依據圖紙計算工程量的，則不需要在簽證中填報工程量）；
b) 增加工程簽證中應對變更的施工方案、材料裝置型號等作出明確的說明；
c) 後附5.1.1～5.1.2所述單據的影印件作為變更依據；
d) 簽證結算書二份並註明執**況；
5.2.2.
監理單位在3個工作日內審核確認後交專案經理部審核。專案經理部經辦工程師、專案總經理助理應在5個工作日內審核並填寫《增加工程現場簽證審批單》，成本管理部經辦人應在5個工作日內審核完成，專案經理部第一負責人在2個工作日內審核並簽字蓋章，該項簽證審核即完成。專案經理部應保證每份簽證至少有兩級審核。
（如經辦工程師與專案經理）
5.2.3.
專案經理部、成本部經辦人在審核和確認簽證內容中不得將未經授權複核、審批的簽證造價金額簽注在簽證單中。若需簽注造價金額的，必須按《工程預結算編制及審核作業指引》審核審批許可權提交複核、審批。
5.2.4.
專案經理部將《增加工程現場簽證單》審核完成並按規定編號後返回一式兩份給監理單位，由監理單位返回乙份給承包商；剩餘乙份《增加工程現場簽證單》和《增加工程現場簽證審批單》及簽證結算書二份交成本管理部備案，另乙份由專案經理部存檔。
5.2.5. 成本管理部於每月5日前將報送審核後的簽證彙總並辦理結算。
5.2.6. 簽證辦理注意事項：
a） 監理和專案經理部工程師在對承包商報送的現場簽證中的工作內容、施工方案、材料裝置型號及發生工作量進行確認時，必須簽署明確意見，並確保無歧義。（例如應避免使用「情況屬實」等模糊詞語，可簽署「工程量屬實」）在附有詳細計算圖紙的情況下，可簽署「按附圖計算工程量」，但須對附圖進行核實，明確計算的範圍並簽字確認；若無計算附圖，則監理及現場工程師須對工程量進行詳細的核實確認，並對準確性承擔全部責任。成本管理部有權對異議部分進行抽查，監理及現場工程師須進行抽查工作進行相關配合。
b） 對於變更過程中材料裝置的**利用率，專案經理部須給予明確的意見。
c） 專案經理部和成本管理部在辦理承包商報送的現場簽證時，要特別關注不合理簽證，如發現不合理簽證，須做好記錄，說明不予簽證的原因。
d） 對不合理簽證也應完成正常的審批程式，存檔備案。
e） 關於隱蔽工程的簽證辦理特別規定：
隱蔽工程的範圍除傳統專案（如土方、石方、管線、防水等）外，還包括因變更而需要廢棄拆除的專案；
隱蔽工程簽證的工程量由專案經理部負責測量，並對結果的準確性承擔全部責任；
該類簽證必須上報相應的**資料，否則視為無效簽證。
f） 不合理簽證包括但不限於以下幾種情況：
該簽證已經辦理，現又出現的重複簽證；
該簽證的工作內容已經包括在合同中的，無需再辦理的簽證；
屬於施工單位工作失誤造成的工程簽證，如，施工單位前期進度耽誤造成後期趕工費用增加；施工單位因質量問題造成的工程返工，費用增加等；
簽證所列的工程量內容從預算角度不應該單獨列項，其已經包含在其他工程預算子目中。
6. 支援性檔案
6.1. vksz/qr/qp013《設計管理程式》
6.2. vksz/qr/qp011《顧客要求及設計工程變更控制程式》
6.3. vksz/qr/qp009《工程採購管理程式》
6.4. vksz/qr/qp008《工程合同管理程式》
6.5. vksz/qr/qp007《工程成本管理程式》
6.6. vksz/qr/qp012《專案工程管理程式》
7. 相關記錄
7.1. vksz/qr/pr034《增加工程現場簽證單》
7.2. vksz/qr/pr033《增加工程現場簽證審批單》（網上生成）
8. 區域各公司流程差異對照：
修改要點：
1） 完善簽證辦理時的注意事項；
2） 增加返工簽證的辦理要求。
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