檔名稱: 不合格品管理程式
檔案編號: hj/p-012
版本號： a
生效日期： 2023年5月29日
受控狀態
擬制審核批准：
1 目的
對公司生產全過程的不合格品進行控制，減少不合格品產生，防止不合格品被誤用。
2 範圍
本程式適用於公司進料、製造過程、出貨檢驗時發現的不合格品的管理。
3 職責
3．1生產部負責相應範圍內不合格品的標識、隔離和處置。
3．2 生產部負責對生產過程中的不合格品進行返工、返修，並執行糾正和預防措施。
3．3品管部負責不合格品的識別，進行不合格原因分析,並跟蹤不合格品的處理結果。
3．4採購部負責與**商的聯絡，協調或確認不合格來料的處理方案。
3．5銷售部負責與顧客的聯絡，協調或確認退貨品的處理方案。
4 運作程式
4.1 不合格處理流程圖（見下圖）
4.2不合格品處理方式：讓步接受、返工、返修、揀用、退貨、報廢等。
4.3不合格來料的處理：
4.3.1當**商提供的原料到廠後，由質檢員負責按進料檢驗規範進行檢測，倉庫管理員負責將來料不合格品進行區分，並做好標識。
不合格的來料由品管部主管確定處理方式，必要時由品管部主管組織相關部門負責人進行評審，將不合格品的處理意見填寫在「物料檢驗記錄」或「坯料質量檢驗報告」上，並在《外來件質量資訊反饋單》上填寫不合格資訊及處置意見，經品管部主管確認，必要時提交總經理審批後交採購部要求供方提交改善措施。品管部跟進質量改進情況並填寫記錄。
4.3.2確定退貨的，由採購部聯絡**商處理；確定讓步接收的，由倉庫管理人員進行特別標識並做好記錄，以便出現質量問題時，能及時追溯回來；確定為返工、返修和揀用的，由採購部聯絡**商處理或公司內部派人進行處理。
4.4 製造過程檢驗不合格品的處理：
4.4.1產品製造過程中每段工序都要進行自主檢驗，品管部質檢員按工序策劃的安排對關鍵工序進行檢驗，並填寫「過程巡檢記錄表」， 如發現不合格應及時知會相關部門，組織相關部門提出不合格處置意見，在「過程巡檢記錄表」中填寫處置意見並要求生產部門按處置意見執行。
工序產品經檢驗合格後才轉入下工序，如發現不合格品需進行隔離，並在「過程不合格記錄表」記錄，並作出處理意見（一般需先經過返工或返修處理），生產部門負責根據處理意見進行處理。
4.4.2生產過程中屬原材料不合格的，需經品管部質檢員確認後辦理退料手續，採購部需聯絡**商對不合格來料進行處理。
4.4.3生產部門或質檢員在生產過程中發現難以判定或處理的質量問題時，可採用「內部質量資訊反饋表」進行反饋，決定處理方式。
4.5成品最終及出貨檢驗不合格品的處理：
4.5.1 品管部質檢員對成品進行抽樣檢驗時如發現不合格，記錄於「產品出貨檢驗報告」和，經品管部主管確認後將處置意見填寫於「產品出貨檢驗報告」備註欄，必要時會同有關部門進行評審，將評審意見記錄於「糾正預防措施通知單」，經總經理助理或總經理審批後，各部門依處理方式執行。
4.5.2出貨檢驗由客戶派員到廠執行，品管部檢驗員負責跟進檢驗情況，如發現不合格應填寫「糾正預防措施通知單」要求相關部門制定相應的糾正預防措施進行改善。
4.5.3最終成品檢驗或出貨檢驗發現不合格成品由品管部決定返工或返修處理，並重新檢驗填寫檢驗報告。
4.5.4 如能經顧客批准讓步接收不合格品，則由業務部門負責與客戶取得聯絡，應保持客戶允收的記錄。
4.6不合格品的轉序：
經處理後的所有不合格品，須按相關程式重新檢驗，質量判定合格後才可轉序。
5 相關檔案
質量記錄管理程式
採購管理程式
產品標識和可追溯性管理程式
糾正和預防措施管理程式
6 相關記錄
外來件質量資訊反饋單
內部質量資訊反饋表
糾正預防措施通知單
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