1 目的：
正確選擇並考核**商，確保進料質量，確保**商能滿足規定的要求時方可被列入《合格供方名冊》中。
2 範圍：
本程式規定對供方進行評定和選擇，以保證供方能長期穩定地提供優質、**合理的物料或服務；適用於給公司提供生產所需的材料或服務的供方的評定。
3 定義：
**商：即提供本公司材料的**廠商、外協加工商和為本公司提供維修、技術諮詢、運輸等服務的單位。
4 權責：
4.1 開發部負責採購物資技術標準的制定和樣品的認可工作。
4.2 品管部負責進公司物料的檢驗和試驗，並負責建立供方的質量檔案。
4.3 採購部負責所需材料的採購，負責組織和協調供方的評審工作。
5 作業內容：
5.1供方的評價
5.1.1供方能力的書面調查
採購部對供方的能力進行調查，以了解供方的基本情況，包括：
· 公司規模、廠址、資信狀況、運營狀況。
· 基本的生產裝置、檢測裝置、生產能力、服務。
· 質量體系是否通過認證或其產品是否通過認證等。
調查的結果填寫在《供方能力調查表》中，據書面調查的情況，選擇具備基本條件的供方進行後續的評價工作。
5.1.2供方的評價方法
根據物資對公司生產的產品質量的影響程度及所購物資的**等因素，可採取以下一種或幾種評價方法對供方進行評價。
5.1.2.1樣品評價
採購向供方提出物資的要求，要求供方提供樣品，由採購填寫《廠商送樣確認表》，品管部對樣品進行檢測，必要時由生產部進行小批量試用，試用後的產品由品管部檢測並出具檢測報告並對樣品進行儲存。
5.1.2.2供方能力/質量體系現場評價
採購部組織品管部、開發部的有關人員到供方的生產現場，對質量管理現狀、生產裝置、檢測手段、生產現場管理人員結構等情況進行現場評價。評價結論記錄在《供方現場評價報告》中，針對異地供方，採購部應要求**商填寫《供方能力調查表》，根據填後內容和供方樣品進行初步評估是否可試用，試用合格後納入《合格供方名冊》中。
5.1.2.3供方以往業績評價
對已與本公司發生業務往來的供方，可以根據其以往提供物資的質量狀況與服務狀況、交驗合格率、供貨是否及時等內容對其進行評價。採購部必須儲存已交易合格**商的《**能力調查表》並建立檔案。
5.1.3重要物資新供方的評價必須使用5.1.2.1和5.1.2.2中的方法（優先考慮體系通過iso9001認證、產品通過安全認證的供方）。
一般物資新供方的評價只須使用5.1.2.1中的方法（供方經過第三方質量體系認證，憑證書可以直接批准為合格供方）。
對已與本公司有業務往來的供方，組織在推行iso9001時，可以按5.1.2.3中的方法對其來一次評價和篩選。
5.1.4採購部負責填寫《供方評價表》，記錄評價結果及評價所引發的任何必要措施。
5.2合格供方的選擇與審批
5.2.1採購部依據《供方評價表》對供方進行分析和比較，選擇出合格的供方，並記錄在《合格供方名冊》中。
5.2.2《合格供方名冊》應根據各供方動態適時進行修訂。
5.3合格供方的控制
5.3.1年度考核
a) 年度考核由採購部主持，品管部協助。
b) 年度考核主要由四方面構成：質量、交期（交貨時間）、**、配合度。
c) 年度考核時機：以一年為單位作考核，在每年12月份進行考核。
d) 年度考核專案及比重
e) 考核成績
1) 質量得分x=【1－（進料不合格批數/總進料批數）】×40
2) 交期得分y＝【1－（逾期批數／總進料批數）】×20
3) **得分z=（降價總額/採購總額）%對應如下規則：
10%=30分，8%~10%=25分，5%~8%=20分，3%~5%=15分,1~3%=10分,1%以下為0分
4) 配合度得分w（優=10分，良8分，中5分，差0分）
5) 總分s＝x＋y＋z＋w
f)考核等級及獎懲
g) 考核登記：採購部將考核成績登記在《供方年度考核表》上，並納入供方檔案。在第一季度議價會議時公布給各**商評比結果，對其優質服務表示感謝和肯定，對其弱勢給予提示和建議，並請其在新的一年進行改進。
5.3.2需要時，由總經理提出，組織品管部、採購部等部門走訪合格供方，了解其經營管理情況。
5.3.3同一供方同一產品連續兩次出現不合格時，由品管部以《品質異常反饋單》的形式要求其改進，如改進無效果，品管部填寫《供方資格取消申請表》，報總經理批准，取消其合格供方資格。
5.3.4供方**、交貨期、服務水準低劣時，採購部填寫《供方資格取消申請表》，報請總經理取消其合格供方資格。
5.3.5批准後的《供方資格取消申請表》應分發至採購部、品管部、開發部。
5.3.6從《合格供方名冊》中剔除考核不合格或批准取消合作關係的供方。
5.3.7採購部負責建立並儲存合格供方檔案，其中包括《供方能力調查表》、《供方評價表》、《供方年度考核表》、《供方現場評價報告》、《廠商送樣確認表》《營業執照》《組織機構**證》《稅務登記證》等有關的證實資料，如為關鍵元器件的**商必須具備ccc證書或cqc證書，並確定其證書真實有效。
6 參考檔案
6.1《採購管理程式》 （qp-w002）
7 相關記錄
7.1.《供方能力調查表》 （qr-w003）
7.2《供方現場評價報告》 （qr-w004）
7.3《廠商送樣確認表》 （qr-w009）
7.4《供方評價表》 （qr-w006）
7.5《供方年度考核表》 （qr-w005）
7.6《供方資格取消申請表》（qr-w007）
7.7《合格供方名冊》 （qr-w008）
7.8《品質異常反饋單》 （qr-q002）
供應商管理程式
制定部門 採購部 生效日期 檔案修訂履歷表 1.0 目的 建立對 商之評估制度，以預先篩選在質量 技術等能力皆能符合本公司要求之廠家，確保產品質量水平。2.0 範圍 本程式適用於 商 原材料 包裝材料 委外加工及附件廠商 之調查 資格評鑑 合格 商名冊建立與持續考核等作業活動。3.0 組職與權責 3...
026供應商管理程式
商管理流程圖 1.目的 對提供生產物料 裝置 工裝及其配件和服務的 商進行選擇和確定，實現對 商的控制，確保 商滿足規定的質量要求。2.適用範圍 適用於採購產品 商的開發 選擇，能力的評價，產品和過程的批准，商的綜合績效評價。3.術語和定義 無4.職責 4.1 總經理職責 4.1.1確定物資採購原則...
12 供應商管理程式
一 目的 對 商有效的管理，確保本公司所需物料能滿足質量要求。二 適用範圍 所有向本公司提供物料 半成品 成品 委外加工與服務的 商。三 權責 3.1開發部 提供物料規格及其有關質量要求的圖紙與技術資料 執行材料樣品測試確認 參與 商評估。3.2採購科 根據開發部提供的物料資料，開發 聯絡有關 商，...