1. 目的（purpose） 為規範渤海物料及服務的系統接收管理，明確職責。
2. 範圍(scope) 本流程所說的接收，主要是指物料、各類工程專案、裝置維修專案、其他所有服務等無形費用的接收。
3. 職責(responsibility)
3.1 採購部倉庫負責以上所述所有接收專案的系統錄入。
3.1.1 倉庫保管員
負責依據訂單對所有物料進行驗收，開具《物料接收單》（5.1），對沒有有效訂單的到貨有權拒絕接收。
負責依據《物料接收單》對物料的接收進行系統錄入；服務類以及工程類可以依據竣工驗收單或spa的郵件進行系統錄入。倉庫接收人員職責見5.4。
3.1.2 倉庫主管
負責對系統資料進行定期的分析和對憑證與資料進行不定期的抽查。
4．流程(procedure)
4.1 物料的接收流程
4.1.1 物料分為費用類物料和庫存物料
費用類物料是指由終端使用者申請採購，系統接收後即將成本計入使用者賬戶，作為使用者當月費用。庫存物料是有物料編碼，由倉庫申請採購，接收後進入庫存賬戶的物料。
4.1.2物料的送達
4.1.2.1物料到貨後，除直接在現場貯存的大宗原輔材料、需要直接安裝固定的物料、與服務密切相關且由**商直接送貨的物料直接送到現場或使用者手中外，其他物料先送到倉庫；
4.1.2.2費用類物料直接送到紅樓倉庫；庫存物料可根據分類不同分別送到不同的存貨點。
4.1.3物料的到貨驗收
4.1.3.
1倉庫保管員首先要向送貨人索要被批准的訂單，依據訂單驗收數量及外觀，保留**商的送貨依據；貨物到貨後，要按倉庫要求送到指定地點；倉庫保管員在接收貨物的同時，要依據5.2的**對**商進行以下主要內容的評估：
貨物產品外觀包裝是否完整，如有破損要拍照存檔；如果破損嚴重，影響到產品質量，可以拒絕接收；
是否有合格證或材質證明、檢驗報告、msds、危險品化學品標籤等；
貨物包裝是否安全，是否存在混裝；送貨車輛是否超高超重；大宗散貨是否有物流裝修配套設施，比如托盤等；是**商自送還是物流公司送貨，相應的物流公司是否專業正規等資訊。
貨到後正常接收、裝卸是否能在工作時間內完成，有無產生加班；
對照訂單的系統的需要日期，評估到貨日期與需要日期的提前、滯後或準時。
4.1.3.2作為視窗部門，倉庫人員對**商要態度端正，有理有節，要展現員工的優良素質，並同時對送貨人員的服務態度進行評估；
4.1.3.3評估的原則是實事求是。
4.1.4 物料的檢驗
4.1.4.
1非標準重量的散裝物料驗收依據公司司磅人員出具的計量單驗收數量，每天及時與司磅人員交接磅單；其它物料（除需要工程師開箱的備件外），倉庫接收人員要開箱驗收數量，保證做到送貨單和訂單相符，實物和訂單相符。
4.1.4.
2需要報檢的計量器具、儀器儀表、備品備件直接送到倉庫的由倉庫負責報檢；直接送到現場的由使用者報檢；需要報檢的計量器具、儀器儀表、備品備件由根據檢驗部門提供的清單100%報檢。
原輔材料到貨後，要及時依據質控部門提供的清單100%報檢；
4.1.4.3不需要報檢的物料接收時要驗收合格證或出廠檢驗證明；如果到貨時沒有相關的合格證明資訊，要及時與採購員溝通，向**商索取；
4.1.4.
4需要提供材質證明或ehs要求的msds、化學品標籤的，接收時要驗收該類憑證，否則接收人員有權拒收。需要msds、化學品標籤的物料清單見ehs部門的《渤海msds總目錄》，《渤海現場化學品一覽表》
4.1.5 物料的入庫
4.1.5.
1倉庫接收人員在完成實物的接收確認後，填寫一式三聯的《物料接收單》，填寫的日期格式為：年，月，日，時。第一聯為接收人員留存，第二聯為系統錄入依據，第三聯**商留存；
4.1.5.
2費用類物料在倉庫填寫完單據後可由送貨人直接送到申請部門，倉庫人員根據接收單據直接將接收資訊錄入系統；申請人或其申請部門負責人指定的人員收到貨物後可直接在送貨人的《物料接收單》上簽字，也可以發郵件給倉庫接收人員確認。
4.1.5.3庫存物料到貨後可先存放在待驗收區，接收人員通過檢視系統貨位，填寫完整的《物料接收單》，在24小時內要將物料放到與系統一致的貨位上；
24小時內物料接收資訊必須錄入系統。
4.1.6 質量事故的處理
物料有質量問題，需要退換貨的，使用者應在到貨後3日內提出；具體退換貨參見採購部《不符物資（含退貨）和服務管理流程》
4.2．服務類專案（維修服務除外）的接收
各部門負責的服務類接收單據必須具有部門領導的簽認，並在簽認24小時內將接收單據交給倉庫接收人員；如果是郵件形式，使用單位的spa在與**商確定服務完成後24小時內，發郵件給倉庫接收，接收郵件必須要抄送單位負責人、倉庫主管。
郵件內容要包括：訂單號，需要接收的服務內容，完成情況或接收數量（金額）。
4.3．工程專案的接收
工程專案的接收可以依據《竣工驗收單》，由工程部提供的簽名模版作為參照；如果是郵件形式，專案spa發給倉庫接收人員的接收郵件必須要抄送單位負責人、工程部門負責人、倉庫主管。詳細內容請參考工程部《工程專案管理程式》。
郵件內容要包括：訂單號，需要接收的專案內容，完成情況或接收數量（金額）。
4.4．維修專案的接收
維修專案的接收單據最少必須具有使用部門、維修部門的同時簽認；如果是郵件形式，維修專案的spa發給倉庫接收人員的接收郵件必須要抄送單位負責人、維修部門負責人、倉庫主管。
郵件內容要包括：訂單號，需要接收的專案內容，完成情況或接收數量（金額）。
5. 相關**
5.1 《物料接收單》
5.2 《**商到貨評估表》
5.3 《竣工驗收單》
5.4《倉庫保管員接收職責明細》
倉庫材料接收程式
1.目的 1.1規定尤特倉庫材料接收流程及責任人。2.範圍 2.1此流程涉及部門有 質量 倉庫 採購部。3.職責 3.1 倉庫材料人員負責 3.1.1來料清點 卸貨 核對單據 入庫放料。3.2 倉庫文員負責 3.2.1收貨資訊錄入 列印免檢 待檢單據 放料單據留存，登記 收料差異記錄 3.3 採購員...
倉庫管理作業程式
1.概述 規範倉庫管理作業流程。對原物料 半成品 成品 廢料等各類物料進行儲存 標示 廢料之處理狀況予以管理，確保其料帳一致 流程統一，出入有憑證。以維持物料在物流 儲存 交貨的質量水平。保證部分管制性物料之先進先出,適時適量地提供所需的物料。2.範圍 倉儲管理作業均屬之。3.參考檔案 3.1 倉庫...
倉庫管理標準作業程式
一 目的 規範倉庫管理工作，確保對倉庫物品進行安全 高效 有序的管理。二 適用範圍 使用於原材料 成品 工具及各類輔材耗材的倉庫管理工作。三 職責 1 公司採購員負責物品的採購工作。2 倉庫管理員負責物品驗收 入倉 領用手續的辦理庫存物品的保管。3 公司財務會計負責物品的核算。4 生產部分管領導負責...