1. 目的
1.1規定尤特倉庫材料接收流程及責任人。
2. 範圍
2.1此流程涉及部門有：質量、倉庫、採購部。
3. 職責
3.1 倉庫材料人員負責：
3.1.1來料清點、卸貨、核對單據、入庫放料。
3.2 倉庫文員負責：
3.2.1收貨資訊錄入、列印免檢/待檢單據、放料單據留存，登記《收料差異記錄》。
3.3 採購員負責：
3.3.1確保送貨單或裝箱單資訊的完整。
3.4 檢驗員負責：
3.4.1檢驗員在三個工作日內完成對待檢材料的檢驗。
3.5 sqe負責：
3.5.1sqe協調工程部對來料檢驗不合格品進行待處理判斷。
4. 流程
4.1 原材料到達
所有到貨資訊必須提前乙個工作日由材料計畫員或採購員提供。
4.2 檢驗&卸貨
材料由**商送達倉庫後，卸貨的同時收貨人員須對貨物裝載情況及到貨數量進行檢查和清點。檢查內容包括
1、 貨物是否超高疊加堆放
2、 有無防雨措施
3、 是否混裝其他公司貨物
4、 外包裝是否破損和變形等
5、 貨物有明顯質量問題
如有問題，拍照留證，及時聯絡質檢或採購員，並在收貨單上備註, 同時填寫《收貨差異記錄表》中差異情況說明，並於一周內結案差異。如需退料，須得到質檢或採購員的確認。緊急物料讓步接收，必須得到sqe的確認。
如一切正常，將產品按照地點進行分貨擺放所有卸下放在待檢區的貨物用托盤擺放。
參見《物料接收要求規範》。
4.3 單據核對
收料員嚴格按照到貨清單確認到貨資訊（到貨日期、訂單號、零件號、數量、**商名稱、包裝、標識），無差異情況下送貨人員和收料員進行交接工作，雙方簽字確認。兩份部門留存，乙份交給送貨人員。
1、 所有收料單據核對無誤簽收後及時交給倉庫文員
2、 對於資訊不全的單據，通知相關採購員，經相關採購員聯絡仍提供不了完整資訊的，有權拒收。如係緊急材料，與採購員及時溝通能否收料
3、 實際到貨的數量、件號與單據有差異的，有權拒收。填寫《收貨差異記錄表》中差異情況說明，並於一周內結案差異。
4.4 資訊錄入&單據列印
倉庫文員再次檢查送貨單或裝箱單資訊的完整（到貨日期、訂單號、零件號、數量、**商名稱、簽收人）及收料員數量確認的清晰簽名，根據簽收的送貨單或裝箱單在《尤特倉庫進銷存賬目表》中進行資料錄入，在接收收料單據兩小時內完成錄入。倉庫文員在《尤特倉庫進銷存賬目表》中列印出貨物接收單及條碼（標籤）。區分免檢和待檢單據。
將待檢的單據交給檢驗員。免檢單據交給放料員。
倉庫文員每兩個工作日髮待檢清單給各相關人員（檢驗員、採購員、生產主管）。
4.5 檢驗
檢驗員根據檢驗程式對待檢材料進行檢驗，將檢驗結果填寫在接收檢驗單上，完成檢驗和記錄後將接收檢驗單交還給倉庫文員。檢驗員需在三個工作日內完成檢驗工作，且需配合對緊急的材料優先檢驗。緊急材料清單由採購員提供。
4.6 入庫 & 放料
放料員在拿到接收檢驗單後，必須及時進行免檢材料/檢驗合格材料的入庫放料操作：
1、 所有待放料件嚴格按照放料單庫位擺放，對於需建主庫位和需移庫的料件，及時通知陳晨倉庫文員，做到系統和實物的庫位一致
2、 待放料件三個工作日內放料完畢
3、 待放料件外觀、包裝要保證無損壞、無汙漬、字跡清晰，標籤朝外
放料完畢，放料員將接收檢驗單交還給倉庫文員，倉庫文員同時在《尤特倉庫進銷存賬目表》中登記入賬。
4.7 待處理
檢驗不合格材料隔離，放至待處理庫位，sqe協調工程部判斷：讓步接收或者向**商索賠/維修。
不合格品退至**商：倉庫文員須郵件通知相關採購員，採購員聯絡**商提貨。
不合格品退貨：
1.不合格判定單據(寫有不合格字樣的入庫單）
2.出門證（協出人簽字，檢驗員簽字，經理簽字）
4.8 單據留存
倉庫文員在完成《尤特倉庫進銷存賬目表》資料錄入後，將原始單據和放料單據按日期存檔，合格材料與不合格材料分別單獨存放。
5. 流程圖
倉庫接收作業程式
1.目的 purpose 為規範渤海物料及服務的系統接收管理，明確職責。2.範圍 scope 本流程所說的接收，主要是指物料 各類工程專案 裝置維修專案 其他所有服務等無形費用的接收。3.職責 responsibility 3.1 採購部倉庫負責以上所述所有接收專案的系統錄入。3.1.1 倉庫保管員...
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目的建立倉庫退料接收管理規程，保證退庫物料的質量，防止差錯，混淆和交叉汙染。範圍車間剩餘退庫物料 責任質量管理部 化驗室 生產技術部 車間 裝置動力部 內容1 生產剩餘原輔料 內包材 1.1 由車間領料員負責原輔料 內包材的退庫，倉庫保管員憑 退料申請單 接收退料，核對品名 規格 退料數量 物料編號...