申請單表sirc/qp-05-01-06-01編號：06-03-01
上海英格索蘭壓縮機****標準
sirc/qp-14-01[ ]-05
外購外協件、原材料收發貯存控制程式
2023年07月25日發布2023年08月25日實施
批准:上海英格索蘭壓縮機****標準
外購外協件、原材料收發貯存控制程式sirc/qp-14-01[ ]-05
1.主題內容與適用範圍
1. 1本標準適用sirc生產物資，原材料倉庫在收發，貯存此類物資時必須執行本程式。
1. 2本標準適用所有採購物料看板卡控制，涉及過程為:看板卡的巡視-檢查-發放。
2.術語
原材料－－原鋼、板材、型材等有色和黑色金屬，(不包括鑄件和鍛件)。
外購件－－以供方標準生產的產品。
外協件－－按sirc提供圖紙或資料生產或改型的產品。
物品 －－外購件、外協件、原材料和進口件
看板卡--用於形成最終產品的原材料、國內零部件及包裝材料。
3.引用標準
3.1 iso 9001: 00質量管理體系－要求》。
3.2 sirc/qp-17-01[ ]-01質量審核程式》。
4.目的和原則
執行本標準，確保外購件外協件、及材料、在收、發、貯、搬運中完整無損，滿足不同使用者的需要。
5.職責
原材料倉庫主管承擔外購件、外協件、原材料在收發、貯存、搬運和看板管理中執行本程式的責任。
6.工作程式
6.1 出庫
6.1.1 流程名--------領料出庫流程
1.公司人員持領料單向倉庫申請領料；
2.倉庫保管人員核對領料單（圖號，數量，領料人簽名，領料部門經理簽名，計畫同意領料簽名）
3.在核對無誤的前提下，倉庫保管人員需要先在mfg系統內查詢庫位，然後到指定的貨位，核對庫位標識和零件圖號後拿取貨物，拿取數量應於領料單上的相符；
4.倉庫保管員在領料單上寫明發料數量，簽名確認後及時將《領料單》移交至系統輸入人員；
5.系統操作人員根據要求核對領料單上的書寫要求，核對無誤後根據領料單上的圖號.數量將庫存從倉庫正常庫位移動至領料庫位，領料單白色聯留底歸檔，紅色一聯交至財務；
6.財務人員根據領料單圖號.數量在領料庫位中進行銷帳處理；
7.財務人員將紅色一聯留底歸檔。
6.1.2 流程名--------配套出庫流程
1）配料人員從計畫處獲得配料單；
2）配料人員根據配單找尋到清單上的貨位並核對貨位標識和實物圖號標識是否與單據上的貨位號和圖號相符；
3）在單據和實物圖號相符的情況下，配料人員在指定的庫位拿取貨物，按照料單上的工位區分集中放置，數量應當與單據上的相符；並在配料單上記錄配套數量，如果有缺料發生應立即填寫缺料聯絡單；如果發現庫存零件需要發出看板需要立即記錄在看板記錄本上；
4）配料零件放置於待上線緩衝區域並註明工單號，配套日期；
6）配送人員將零件送上生產線時與各工位作業人員清點簽收；
7）配料人員在配套料單上簽名後交至系統移庫人員
8）配料人員配料完成後，在相應的登記表上進行記錄。
9）系統操作人員檢查配料單上的書寫是否規範，符合規範的根據配料單上的圖號和數量作移庫動作將正常庫位的庫存移至wip相應id號的工單庫位；
10）成品報交入庫後，系統操作人員根據報交單上完成的工作令在相對應的id號庫位內倒沖銷帳，衝不到零件查明原因並記錄；
11）完成乙份工單的配套出庫；
6.1.3流程名--------補充發料出庫流程
（一）質量原因
1）配套上線後生產線人員因零件質量問題要求倉庫第二次發料，附拒收單；
2）倉庫保管員對拒收單進行核對（圖號，數量，工作令）
3）在核對無誤的前提下，倉庫保管人員需要先在mfg系統內查詢庫位，然後到指定的貨位，核對庫位標識和零件圖號後拿取貨物，拿取數量應於拒收單相符，生產線人員在拒收單上簽收確認；
4）倉庫保管員將拒收單第一聯交至系統移庫人員，其餘分發至qa及ncr單交接人員；
5）系統移庫人員根據拒收單上的工作令，圖號，數量將庫存移至wip工單庫位；
6）完成一件質量問題的出庫流程；
（二）缺料後的補充發料
1）倉庫保管員在配套發料時發現缺料現象後在配料單上寫明實際發料數並填寫缺料聯絡單，向計畫，採購，生產線報出缺料，缺料聯絡單乙份留底；
2）缺料零件到貨上架後倉庫保管員根據缺料單上的圖號，數量在指定貨位拿取貨物交於生產線人員簽收確認；
3） 倉庫保管員在缺料聯絡單上填寫補充發料數量，簽字確認後交由系統移庫人員；
4） 系統移庫人員根據缺料聯絡單上的圖號，數量，工作令將庫存移庫至wip工單庫位；
5） 完成缺料後第二次發料流程；
（三）倉庫已經發料但生產線無實物現象補充發料
1） 配套上線後生產線人員找不到需要的零件要求倉庫第二次發料
2） 倉庫保管員根據生產線人員提供的圖號，數量，工作令填寫補充發料單，
3） 倉庫保管員先在mfg系統內查詢庫位，然後到指定的貨位，核對庫位標識和零件圖號後拿取貨物，數量應於補充發料單相符，生產線人員在補充發料單上簽字確認；
4） 倉庫保管員將補充發料單移交至系統移庫人員；
5） 系統移庫人員根據補充發料單上的圖號，數量，工作令將庫存移庫至wip工單庫位；
6） 完成倉庫已經發料但生產線無實物現象補充發料流程；
《1》質量問題**： 《3》倉庫以發生產線上無實物2》缺料後第二次補充
6.1.4流程名--------備件轉移出庫流程
1）公司備件部人員持備件轉移單向倉庫申請領料；
2）倉庫保管人員核對備件轉移單（圖號，數量，領料人簽名，計畫同意領料簽名）
3）倉庫保管人員需要先在mfg系統內查詢庫位，然後到指定的貨位，核對庫位標識和零件圖號後拿取貨物，拿取數量應於備件轉移單上的需求數量相符，
4）倉庫保管員在備件轉移單上寫明發料數量，雙方簽名確認後備件轉移單及時移交至系統輸入人員；
5）系統操作人員根據備件轉移單圖號.數量將庫存從工廠倉庫庫位轉移至備件庫位；
6）完成乙份備件轉移單的出庫流程
6.1.5流程名--------**商返修出庫流程
1）qa人員持材料退庫單向倉庫申請領料出庫；
2）倉庫保管人員核對領料單（圖號，數量，qa人員簽名）
3）在核對無誤的前提下，倉庫保管人員在指定的貨位拿取貨物，數量應於材料退庫單上的相符，
4）倉庫保管員在材料退庫單上寫明發料數量，簽名確認後移交至系統輸入人員；
5）系統操作人員根據材料退庫單圖號.數量做退庫處理，材料退庫單蘭色聯留底歸檔，其餘交有qa部門處理；
6）完成乙份材料退庫單出庫流程
原材料出庫流程
1 原材料出庫 1 需嚴格按照 物料領料單 生產通知單 開發部呼叫單 的流程進行操作。2 倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的用量通知單，生產通知單中生產數量，及廠部所規定的原材料損耗進行核料，並由部長簽名確認。3 倉庫把所出庫之原材料配好，並填好 物料領料單 後，通知相關的領料部門進庫領料，並...
原材料倉庫管理
一 為加強公司原材料管理，保障生產需求，特制定本辦法。二 原材料倉庫管理員負責原材的的入庫 出庫及管理工作。三 原材料到達本公司後，倉庫管理員應核對數量，並進行質量檢驗，若數量不符或質量不合格，倉庫管理員應及時通知採購部門。四 原材料經確定數量無誤，質量合格後由倉庫辦理入庫手續，填製入庫驗收單。五 ...
原材料倉庫制度
內容1原材料倉管員負責原材料的收發管工作。採購1，生產計畫專職負責大宗材料 原材料，平墊，鐵板 採購計畫的編制，提交評審通過後報採購部，同時提交倉庫乙份，以便收貨核對。入庫1原材料到分司後，由倉庫管理員收貨，同時到貨的當天採購必須在本工作日內及時提供 直條鋼，卷鋼 質保書，清單，等。2 倉庫接到採購...