01鍋爐安裝改造維修許可評審記錄

檔案編號：gxtj/jtr-ps01-2008

記錄編號：

廣西壯族自治區特種裝置監督檢驗院

年月日說明：1.本記錄適用於鍋爐安裝改造維修許可的現場評審工作。

2.評審記錄表分為三部分內容

2.1資源條件的鑑定評審；

2.2質量保證體系的鑑定評審；

2.3裝置安全效能抽查檢驗。

3.評審要點

評審記錄表中「評審要點」起到了評審內容的清晰和完整，保持明確的評審思路和方法，減少評審員的偏見和隨意性的指導作用，並不限制評審員在現場評審中所採用的其它適宜、有效的方法。

4. 評審結果

評審記錄表中每一項「評審結果」欄應按「符合」、「有缺陷」、「不符合」、「不適用」四種方式表示。評審員在所選擇的欄目中打「○」：其中「不符合」是指不符合評審要點的要求；「有缺陷」是指按評審要點的要求進行控制，但控制得不完善、不全面；「不適用」是指該評審要點不適用於該單位或被抽查裝置。

5. 評審記錄

評審記錄表中「評審記錄」欄應清晰、準確、客觀地反映審核情況，在記錄所發現的不合格事實時應可追溯（如所在區域、不合格的見證資料或人員、標識等）。

6.評審綜合結論分為符合條件、需要整改和不符合條件。

6.1符合條件

單項評審結果均為符合。

6.2需要整改

現有部分條件不能滿足受理的許可專案規定，但在規定時間內（最長為六個月）能夠完成整改工作，並滿足相關許可條件。

6.3不符合條件

單項評審結果達不到需要整改要求。

7.評審第二部分時，應隨機抽取一台申請專案範圍內已完工裝置的全部檔案，以這裝置安裝改造過程為主線進行評審。存在不適用項時，應隨機抽取其它有代表性裝置相應專案執**況的記錄，確認該項評審在點是否滿足規定。

一、資源條件鑑定評審記錄表

二、質量保證體系鑑定評審記錄表

三、裝置安全效能抽查檢驗