完善組織架構、強化風險管理
定期評估內控（含審計及風險管理）組織架構設定的有效性及適應性，並進行優化，適時地調整保證內部控制和風險管理的有效進行。
我公司對內控管理和風險管理十分重視，強化內部控制和操作風險管理理念，建立良好的風險控制企業文化氛圍是我們努力的方向。
現代企業操作風險主要來自內部控制和外部事件兩個層面，主要包括人員風險、制度和流程風險、技術風險以及操作策略風險。
內部控制是指企業為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度、程式和方法，對風險進行事前防範、事中控制、事後監督和糾正的動態過程和機制。
我公司深刻地意識到必須樹立風險控制理念，建立科學的風險管理和內部控制體系，將先進的風險控制手段和方法與公司自身經營特點相結合，做到「實用、管用和會用」，從而全面提公升公司的風險管理水平。
內控小組定期評估風險管理在企業組織架構設定中的有效性及適應性，並進行優化調整，保證風險管理機制在企業組織架構設定中的作用。
全面風險管理與內控體系建設內控體系建設操作手冊
全面風險管理與內控體系建設 內控體系建設操作手冊 中國最強集團戰略諮詢服務 中國最強集團管控諮詢服務 中國最強人力資源管控諮詢服務 中國最強集團風險與內控諮詢服務 目錄一業務流程及制度框架梳理 2 1 概述 2 2 業務流程及制度框架梳理方法 3 二 visio流程圖繪製 3 1 流程圖的概念 3 ...
風險內控基礎知識
全面風險及內部控制管理知識普及 為什麼要編寫風險控制矩陣及流程圖 企業內部控制體系是以戰略為目標 以風險為導向 以流程為紐帶 以控制為手段 以制度為保障，介面清晰 職責明確 程式規範 流程優化 制度完善 執行有效的一套體系。它是對企業管理水平的一次全面的提公升 整合和規範，具體還包含管理目標的設定，...
企業內控與風險管理體系評價工作方案
中國水利水電第四工程局 第三分局 內控與風險管理體系評價測試方案 目錄一 評價目的 1 二 評價實施依據 1 三 評價測試期間 1 四 實施程式及方法 2 1 啟動準備階段 2 2 開展內部控制測試評價工作 3 3 評價結論階段 5 4 測試結果報告階段 6 5 審批內部控制自評價報告 6 五 缺陷...