1、目的
1.1優化採購流程，提高採購運作效率，保證產品質量，提高採購快速響應銷售為主的能力，並與**商建立長期合作的信任關係，優勢互補，達到雙贏，特制訂本制度。
1.2規範採購工作，優化採購模式，將良好的**商管理成果輔助企業的發展
2、適用範圍
本制度適用於公司新店籌備的材料採購，各連鎖店日常營業所需的物料採購及公司總部的物料採購，不包括商品採購。
3、**商開發
2.1採購部**鏈管理組渠道開發員負責**商開發的主導工作，**鏈組**商管理員負責**商樣品的確認和詢、比、議價工作，審計部、綜合部、銷售部、採購部組成**商調查小組，負責**商的調查評核。
2.2 開發新**商資訊**包括如下：
網路資訊平台、各種採購指南、**商主動聯絡、同行或**商介紹、各種產品展示和發布會、公開徵詢、其它途徑；
2.3**商基本資料由渠道開發員負責編輯，該錶須包括下列內容：
1）公司名稱、位址、**、傳真、e-mail、**、負責人、聯絡人；
2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息；
3）裝置狀況；
4）人力資源狀況；
5）主要產品及原材料；
6）主要客戶；
7）其他必要事項。
2.4 **商開發流程
尋找**商填寫**商基本資料表與**商洽談必要時作樣品鑑定**商問卷調查提出**商調查評核之申請。
3、**商調查
**商調查按下列程式進行：
1、採購部實施採購前，應對擬開發之廠商組織**商調查工作，目的是了解**商之各項管理能力，以確定其可否列為合格**商名列。
2、由採購部、審計部、銷售部、綜合部組成**商調查小組，對**商實施調查評核，並填寫《**商調查表》。
3、調查評核的結果由參與調查部門作出建議，綜合部統計並整理供總經理核定是否准予成為本公司之合格**商。
4、未經調查小組認可的廠商，除總經理特准外，不可成為本公司之**商。
對**商的調查按下列內容進行評核：
1**評核：對**商所提供之物料**，由採購部依下列因素作評核；
1、原料**。 2、加工費用。 3、估價方法。 4、付款方式。
3品質評核：對**商之品質，由qc管理員依下列因素作評核；
1、 管組織與體系2、品質規範與標準。
3、檢驗方法與記錄4、糾正與預防措施。
**商複查按下列規定複核：
1、經調查認可的合格**商，原則上每年複查一次。
2、複查流程類同首次調查評核。
3、複查不合格之**商，除經本公司總經理特准外，不可列入次年合格**商之列。
4、若**商的交期、品質、**或服務產生重大變異時，可於一年中，隨時對**商作必要之複查。
4、**商考核
4.1 **商評鑑專案包括品質考核、交期考核、**考核、服務考核和其它考核，滿分為100分，其分數分布如下：
1、品質考核：40分2、交期考核：25分；
3、**考核：15分4、服務考核：15分；
5、其他考核：5分。
4.2 評分辦法按下列規定程式執行：
1.品質考核：由qc管理員依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。
1、 計算：合格率 = （檢驗合格數/總交驗批數）×100%
2、 評分：得分 = 40×合格率。
2．交期考核：由採購部下單員依照訂單規定的交貨日期進行評分，方式如下：
1、如期交貨得分25分2、延遲1～2日每批次扣2分；
3、延遲3～4日每批次扣5分； 4、延遲5～6日每批次扣10分；
5、延遲7日以上不得分。
本項得分以0分為最低分。採購部每月將同一**商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期考核得分。
3．**考核：由採購部對**商**之水準進行評分，方式如下：
1、**公平合理，**迅速：10分； 2、**尚屬公平，**緩慢：8分；
3、**稍微偏高，**迅速：6分； 4、**稍微偏高，**緩慢：3分；
5、**甚不合理或**十分低效：0分。
4．服務考核：
ⅰ、抱怨處理評分，由品管部對**商之抱怨處理予以評分，評分如下：
1、誠意改善：8分2、尚能誠意改善：5分；
3、改善誠意不足：2分4、置之不理：0分。
ⅱ、退換貨評分，由採購部對退換貨行動評分，評分如下：
1、按期更換 ：7分2、偶爾拖延：5分；
3、經常拖延：2分4、置之不理：0分。
5．其他考核：由採購部彙總生產部、技術部、財務或其他單位對**商之評價、抱怨， 予以評分，滿分5分。
考核辦法按下列規定執行：
1**商考核每月進行一次；
2將各項得分匯入《**商考核表》，並合計總得分；
3每季度平均一次廠商得分，計算方式為：
季度平均得分=每月得分總和 / 考核月數
6考核分等，**商考核等級劃分如下：
1、平均得分90-100分者為a等； 2、平均得分80-90分者為b等；
3、平均得分70-80分者為c等； 4、平均得分60-70分者為d等；
7考核處理：
3、 a等**商為優秀**商，予以付款、訂單、qc免檢優惠獎勵；
4、 b等**商為良好**商，由採購部提請廠商改善不足；
5、 c等**商為合格**商，由採購部門予以必要之輔導；
6、 d等**商為不合格**商，予以淘汰；
7、 被淘汰**商如欲再向本公司供貨，需再經過**商調查評估。
五、**商管理
1 **商管理規定按下列程式執行：
（一） **商開發程式按下列規定執行：
1、**商資訊收集； 2、**商基本資料表填寫； 3、**商接洽；
4、**商問卷調查； 5、樣品鑑定6、提出**商調查申請；
2**商調查程式按下列規定執行：
1、組成**商調查小組； 2、分別對**商之**、品質、技術、生產管理作評核。
3、列入合格**商名列。
3訂購、採購程式按下列規定執行：
1、請購； 2、詢價； 3、比價； 4、議價；
5、定價； 6、訂購； 7、交貨； 8、驗收。
4**商考核程式按下列規定執行：
1、 每月對**商就品質、交期、**、服務等專案作評鑑；
2、 每半年進行一次總評；
3、 列出各**商之評鑑等級；
4、 依規定獎懲；
5**商複查按下列程式執行：
5、 每年對合格**商進行一次複查；
6、 複查流程見**商調查；
7、 有重大品質、交期、**、服務等問題時，隨時可以作**商複查。
6**商輔導按下列程式執行：
8、 對c等以下之**商採取必要的輔導；
9、 不合格**商應予除名；
10、 不合格**商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。
**商獎懲方式按下列之規定進行：
（一） 獎勵方式，對優秀之**商有下列獎勵方式：
1、 a等**商，可優先取得交易機會；
2、 a等**商，可優先支付貨款或縮短賬期；
3、 a等**商，可獲得品質免檢或放寬檢驗；
4、 對**合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵；
5、 a、b、c等**商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動；
6、 a等**商，年終可獲公司「優秀**商」獎勵。
（二） 懲處方式，對不合格之**商有列之懲處方式：
1、 凡因**商品質不良或交期延誤而造成之損失，由**商負責賠償。
2、 c等、d等之**商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。
3、 e等**商即予停止交易。
4、 d等**商三個月內未能達到c等以上**商之標準，視同e等**商，予以停止交易。
5、 因上述原因停止交易之**商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，並採用逐步加量之方式交易。
6、 信譽不佳之**商酌情作延期付款之懲處。
1. 本制度自發布之日起施行。
賬號 30201181920
供應商管理制度
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