一、 費用報銷流程
報銷人財務財務主管總經理出納
二、 收款管理
收款人財務財務主管總經理
三、 提現管理
出納總經理用章出納提現
四、 借款申請
借款人財務審核財務主管審批總經理審批出納
五、 付款申請
經辦人財務審核財務主管審核總經理出納
考勤管理
一、外出申請
外出人行政主管審批結束
二、出差申請
出差人部門主管總經理行政部結束
三、請假申請
員工部門主管總經理人事
四、加班申請
員工專案主管/部門主管總經理人事
五、 離職申請
員工專案主管/部門主管總經理人事/會計
六、轉正申請
員工專案主管/部門主管總經理人事
採購管理
一、 採購申請
提交人財務總經理採購員採購
二、 採購需求
提交人部門主管總經理採購
三、 採購報銷申請
提交人採購員部門主管倉管員行政主管會計審核總經理出納其他一、用章申請
用章人總經理用章保管人
企業內部培訓流程
1 前期 聯絡了解企業培訓需求 前期很重要 初步了解企業的具體培訓需求，了解企業培訓目標 發資料時發形象禮儀對企業的重要性渲染及公司和課程產品資料要精美，建議採取ppt形式 2 確認需求 同企業負責人進行面談談，確認企業的培訓需求，在培訓課程設定 授課教師要求及授課時間等方面進行 對所期望的結果達成...
企業內部控制
一 背景知識 一 企業內部控制的目標 1 內部控制，是指由企業董事會 或者由企業章程規定的經理 廠長辦公會等類似的決策 治理機構，以下簡稱董事會 管理層和全體員工共同實施的 旨在合理保證實現企業基本目標的一系列控制活動。一般而言，內部控制的目標有以下幾個方面 1 合理保證企業經營管理合法合規 經營管...
企業內部控制知識競賽企業內部控制知識競賽
1 內部控制的基本概念是從早期 b 思想的基礎上逐步發展起來的。a.科學管理 b.內部牽制 c.內部審計 d.管理控制 2 企業在內部控制評價實際操作中，評價結果的客觀性往往受到現實各方面因素的影響，表現在 abcd a.高管層對工作重視不夠，有意迴避存在的問題 b.評價人員業務能力不強，缺乏科學的...