第一部分主要指標完成情況 1、生產外運指標完成情況一季度生產計畫16.8萬噸,實際完成14.4186萬噸,完成計畫的85.
83%,虧2.3814萬噸。 一季度外運計畫25萬噸，實際完成22.
1268萬噸,完成計畫的88.51%,虧2.8732萬噸。
其中精煤計畫16萬噸，完成14.4186萬噸,完成計畫的90.12%,虧1.
5814萬噸.中煤計畫9萬噸,實際完成7.7082萬噸,完成計畫的85.
65%,虧1.2918萬噸. 2.
內調煤情況一季度共調煤23.6173萬噸,其中李雅莊14.5567萬噸,比計畫14萬噸增加5567噸，柏木溝6.
9443萬噸,洪焦3591噸,社會購煤1.7563萬噸. 3.
產率完成情況一季度共入洗原煤32.9069萬噸,生產精煤14.4186萬噸,產率43.
82%,比計畫44.72%降低0.9%.
生產中煤8.4886萬噸,產率25.8%,比計畫25.
13%提高0.67%綜合產品22.9072萬噸,產率69.
62%,比計畫69.85%降低0.23%其中8級精煤7.
8210萬噸,產率40.25%,比計畫41.50%降低1.
25%9級精煤3.9500萬噸,產率46.64%,比計畫47.
00%降低0.36%10級精煤1.0244萬噸,產率51.
29%,比計畫51.50%降低0.21%11級精煤1.
6232萬噸,產率53.91%,比計畫54.00%降低0.
09% 4.工效一季度原煤全員工效10.15t/工,比上年10.
18t/工低0.03t/工。精煤全員工效4.
45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。
5、可控成本完成情況可控成本計畫13.09元/噸,實際11.21元/噸,節0.
46元/噸,同比下降3.18元/噸，降幅22.1%。
其中：材料計畫4.34元/噸,實際4.
21元/噸,降耗0.13元/噸,同比下降0.47元/噸，降幅10%。
電費計畫3.47元/噸,實際4.14元/噸,超0.
67元/噸,同比超耗0.2元/噸，增幅4.6%。
修理費計畫0.29元/噸,實際0.04元/噸,節約0.
25元/噸,同比下降0.17元/噸，降幅80.9%。
工資性費用計畫4.99元/噸,實際2.82元/噸,節支2.
17元/噸,同比下降3.16元/噸，降幅52.84%。
6、銷售損失一季度銷售損失局計畫12.5萬元，實際27.5萬元，超計劃15萬元。
其中超水扣噸1107噸，12.91萬元。虧噸64噸2.
16萬元,熱值加價3.25萬元,y值不足扣款5.01萬元，超硫扣款3.
92萬元,超灰扣款6.75萬元。(其中洪焦23.
58萬元，佔85.7%，新餘鋼5.77萬元，佔20.
98%，日照電0.59萬元，佔2.1%，無錫焦化0.
08萬元，佔0.3%，日照中煤熱值加價3.25萬元）。
第二部分一季度情況分析一季度，洗煤事業部經過艱苦的努力，克服了嚴寒與節假日多、外運不平衡、中煤嚴重積壓等諸多困難，全力地組織了生產和外運，但受鐵路外運大氣候的影響制約，沒有完成計畫指標，虧產2.3814萬噸，虧運2.8732萬噸。
然而經過全廠上下的頑強拚搏，在生產組織管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18%，降幅22.1%。
下面做一簡要匯報。 一、生產經營與成本控制主要工作 1、加強了組織管理,提高了經濟效益。一是完善制度，細化責任：
制定了以「統一領導，分點核算，工資計件，損失聯責，成本否決，工資負虧，責任考核，工資兌現」為指導思想的生產經營承包管理考核方案；分解了成本考核指標，責任落實到了人頭；加強了領導責任考核並制定了考核細則；規範細化了計件工資考核方案，對不能計件崗位推行了包崗包資制；明確了各類損失責任考核，責任落實到人；各單位工效隨工資單價浮動。二是嚴謹了生產組織，最大限度的提高了生產效率。
季度 經濟活動分析
中鐵十六局傳真電報 擬稿人 藺文虎 簽發會簽 核稿 51883351 關於進行經濟活動分析的通知 各單位 根據股份公司要求，為全面準確了解各單位的總體生產經營情況，以便深度剖析存在的問題和採取針對性措施，根據集團公司領導指示，請各單位於2011年5月12日前上報詳細的經濟活動分析報告。一 子公司及分...
季度經濟活動分析
經濟活動分析報告 一 核算依據 1 施工預算 2 專案開工至本月實際完成工程量 3 專案開工至本月機械裝置投入及消耗情況統計 4 專案開工至本月材料實際消耗統計 5 專案開工至本月作業隊實際投入勞務費用 小型機具等 6 專案開工至本月間接費及其他直接費等實際支出。二 主要形象進度及施工產值完成情況 ...
營銷策劃部2023年一季度經濟活動分析報告
一 各項經營指標完成情況 1 售電量完成情況分析單位 kwh 公司一季度全公司售電量計畫完成24912500kwh，實際完成22830883kwh，完成計畫的91.46 去年同期完成31122851kwh，比去年同期下降了26.64 累計售電量完成24912500kwh，完成年計畫的16.5 一季度...