主責部門：檔案室
內容：檔案管理、監視和測量裝置管理
1、受控檔案清單：體系檔案、管理制度、各類技術檔案2、外來檔案清單：法律法規、國際、國家標準、行業標準3、檔案發放、**記錄；
4、檔案更改：檔案更改通知單、檔案評審單、產品圖樣檔案更改單；
5、監視和測量裝置管理台賬；
6、監視和測量裝置週期檢定計畫及實施計畫；
7、檢定證書；
8、質量記錄清單；
9、生產許可證、各類存檔技術檔案的提供。
主責部門：綜合管理部
內容：人力資源管理、勞動防護
1、質量目標分解及各部門考核記錄；
2、員工檔案；
3、年度培訓需求；
4、年度培訓計畫；
5、培訓記錄；
6、培訓效果評估報告；
7、特殊工種、關鍵崗位人員培訓及證書；
8、勞動合同；
9、勞動防護：勞保用品發放台賬；
10、管理者代表任命書、檢驗人員任命書；
11、各部門崗位職責及許可權；
12、管理評審資料提供；
13、專業技術人員證書。
主責部門：營銷部
內容：銷售合同、顧客滿意度
1、特殊訂單、特殊合同的評審；
2、合同執**況記錄；
3、顧客檔案；
4、顧客反饋意見；
5、顧客滿意度調查；
6、顧客滿意度調查分析報告；
7、銷售台賬。
主責部門：物控部
內容：合格供方管理、倉庫管理
1、供方情況調查評定；
2、合格供方名錄；
3、採購計畫；
4、供方業績評定；
5、採購合同；
6、倉庫管理；現場審核、危險品儲存、帳物卡一致性；
7、倉庫零部件與安標備案一致性。
主責部門：生產部
內容：現場管理、裝置管理、工裝模具管理
1、生產計畫；
2、裝置驗收；
3、重要裝置管理卡；
4、裝置台賬；
5、重要裝置年度檢修計畫及實施；
6、裝置日常保養；
7、工裝模具管理台賬；
8、工裝模具保養、檢修；
9、特殊過程管理；
10、裝置操作規程；
11、產品防護；
12、現場使用零部件與安標備案一致性。
主責部門：質量管理部
內容：產品的監視和測量、檢驗記錄、不合格品控制、糾正和預防1、進貨檢驗；
2、關鍵工序檢驗；
3、出廠檢驗；
4、各過程檢驗記錄；
5、各過程檢驗檔案；
6、不合格品控制；
7、糾正和預防措施；
8、監視和測量裝置操作規程。
主責部門：專案部
內容：設計和開發
1、專案立項書；
2、設計開發方案；
3、設計開發計畫書；
4、設計開發任務書；
5、設計開發輸入清單；
6、設計開發資訊聯絡單；
7、設計開發評審報告；
8、設計開發驗證報告；
9、設計開發輸出清單；
10、試產報告；
11、試產總結報告；
12、客戶試用報告；
13、新產品鑑定報告；
14、各類技術檔案的提供：生產、技術、檢驗；
15、工藝檔案的提供。
管理體系審核指南
一 簡答題 一 簡述與審核員有關的審核原則 答 與審核員有關的三條審核原則是 1 道德行為 原則 誠信 正直 保守秘密和謹慎應是審核員最基本的道德要求。2 公正表達 原則 審核員在審核過程中應履行真實 準確地報告的義務。3 職業素養 原則 審核員應具備的基本職業素養是勤奮並具有判斷力。二 簡述與審核...
測量管理體系監督審核
2014年測量體系年審總結 2015年1月14日中啟計量體系認證中心派審核組對 公司的測量管理體系aa證書的運 況進行監督審核 通過一天的審核發現 1 車間的測量器具使用的動態管理缺乏有效控制，比如 現場發現有2把 尺無有效檢定證書 2 在部門辦公室審核中發現 有2014年培訓計畫，但未有證明有效實...
內部管理體系審核程式
1.目的 定期對 標質量管理體系進行審核，以驗證管理體系是否符合標準的要求 相關法律法規的要求 公司管理手冊的要求，以及是否得到有效的實施，同時對存在的問題加以改進，實現管理體系的持續改進。2.範圍 適用於對本公司質量管理體系的內部審核。3.職責 3.1管理者代表負責審批 年度內部審核計畫 和 內審...