中鐵二局六公司專案部
2023年度經濟活動分析報告
編制部門：專案各部門2023年1月29日
一、 專案總體運**況
（一）工程情況簡介、工期要求、駐地建設、定編定員情況；
1.工程情況簡介：
工程專案名稱為「中鐵二局股份****新建成都至蒲江鐵路站前工程專案經理部第一分部」，簡稱「中鐵二局專案部」。
新建成都至蒲江鐵路位於四川省成都市西南部,東起成都西站，西至成都市蒲江縣朝陽湖,途徑成都市雙流縣、溫江區、崇州市、大邑縣、邛崍市等，線路全長98.678km。專案部部承建的新建成都至蒲江鐵路站前工程cpzq-1標段主要施工任務為：
成都西特大橋0#臺-697#墩（橋梁里程：d2k2+192.083～dk24+428.
486）線下工程和9聯連續梁、11孔48m簡支現澆梁及橋面系，線路長22.859公里，管段範圍位於成都市雙流縣、溫江區、崇州市。
分部初始合同總價42,856.68萬元，承建的任務：22.
859km線下工程（樁基4469根，承臺700個，墩身700個）；11孔48m現澆簡支箱梁；9聯連續梁。合計鋼筋2.36萬t，混凝土20.
93萬m。
2．工期要求：
根據2023年1月成都鐵路局、成都市域鐵路公司(業主)關於成蒲鐵路工期調整會議，要求成都西特大橋下構完工工期為2023年12月31日，具體工期如下：
（1）下構：2023年9月完成；
（2）梁部：32+48+32m、32+56+32m連續樑於2023年9月完成；46+64+42m連續樑於2023年10月完成； 48+80+48m連續樑於2023年12月30日完成（根據高壓線拆遷節點，再進行工期調整）
（3）橋面系：a.48+80+48m連續梁橋面繫於2023年2月9日完成b.其餘簡支梁、連續梁橋面於2023年12月初完成
3．工期與進度情況
截止2023年12月31日，工期進度對比如下：
合同與實際工期進度對比表
4．駐地建設
專案駐地分有四個點：
(1)分部駐地設定**路dk8+800處右側，距離線路約50m。分部駐地為租賃原有房屋和新建部分板房。
(2)架子一隊駐地設定設定**路dk8+800處右側，距離線路約300m。 一架子隊駐地為租賃原有房屋和新建部分板房。
(3)架子二隊駐地設定設定**路dk20+100處右側，緊鄰線路。二架子隊駐地為新建活動板房。
(4)拌合站駐地設定**路dk20+100處左側，距離線路約1.5km。拌合站駐地為原有房屋及新建部分板房。
5．臨時用地
臨時用地主要涉及到駐地、鋼筋場、拌合站，具體面積如下：
主要臨時用地統計表
6．定編定員情況：
根據精細化管理要求，以及六公司《關於在建專案部內設機構更名的通知》（六司人〔2014〕154號），分部於10月份對分部機構設定進行調整，設五部二室(工程部、工經部、財務部、物機部、安質部、試驗室、綜合辦公室）、兩個架子隊和乙個拌和站，其中第二架子隊於2023年12月底已基本完成施工生產任務，目前正在進行拆點縮編。截止12月31日，專案員工總數為62人（含架子隊），外聘4人。機構設定齊全，人員配備合理。
（二）完成產值及形象進度分析
2014完成樁基2831根，承臺484個，墩身490個，簡支梁11孔，連續梁4聯，橋面系497.35延長公尺，完成施工產值25677.81萬元。
開累完成樁基3527根，承臺512個，墩身499個，簡支梁11孔，連續梁4聯，橋面系497.35延長公尺，開累完成施工產值30650萬元（不含變更），佔合同總額42856.68萬元的71.
5%。2023年完成施工產值25677.81萬元，完成公司年度計畫產值32919萬元的78%。
（三）施工生產存在的主要問題及解決措施
本專案存在的主要問題是徵地拆遷問題，對存在的問題是否解決完成，進行列表分析：
存在問題整改情況
二、專案成本管控及異動原因分析
（一）各類合同的管理及執**況
勞務：2023年度簽訂勞務分包主合同5份，補充協議35份，累計簽訂主合同22份（其中臨建工程3份，主體工程19份），補充協議39份，零星施工合同4份。合同簽訂20支隊伍都有合格勞務資質，截止2023年度末，已退場隊伍12支，剩餘在場施工隊伍8支。
物資採購：開工至2023年2月共簽訂各類物資合同共計45份，其中局集中採購合同9份，由公司簽訂20份，專案簽訂16份，專案簽訂的均取得了公司書面授權。2023年7月份以後，根據精細化管理要求，所有合同均由公司統一簽訂。
除局集採合同外，所有合同均進行了專案、公司兩級評審、交底,並錄入中國中鐵成本管理系統統一管理。本專案主要材料（鋼材、鋼絞線、水泥、粉煤灰、礦粉、減水劑、錨具、預埋件、地材等）均為局集中招標採購，柴油由中國中鐵統供，具體由材料廠辦理**業務。鋼模板、活動板房、臨建用商品砼等物資均由子公司邀請招標採購，二三項及零星材料由專案部通過即時通平台上報採購計畫、子公司審批同意後，由子公司組織參與、專案物資採購詢價小組經充分市場詢價並黨政會簽後擇低擇優採購。
2023年10月份阿里巴巴採購平台開通以後，二三項及零星材料大部分已通過網路採購，2023年3月份開始將實際100%網路集中採購。
裝置採購及租賃：2023年，專案新簽裝置租賃合同23份（含補充協議），後勤車定點維修協議1份；截止2023年12月31日，進行了合同封閉的有15份。專案未簽訂裝置採購合同。
所有合同簽訂均按照公司流程進行了合同談判並形成記錄、合同評審後簽訂、合同交底。2023年下半年實行精細化管理以來，對合同還進行了成本管理系統流程審批並錄入，退租出場的合同進行了合同封閉。
（二）責任成本盈虧情況分析
1.責任成本完成情況分析
根據我部與公司簽訂的「專案部全週期經濟承包責任書」的約定：責任成本預算總收入43587.6萬元（其中合同清單收入42729.
2萬元，風險收入858.4萬元），預算總成本39738.9萬元；專案預算上交淨收益2990.
3萬元，佔合同總金額的7.0%。二次經營風險收入858.
4萬元，目標淨收益3848.7萬元，佔專案總收入的9.0%。
2023年年度責任成本驗工計價金額28556.56萬元，開累責任成本驗工計價金額28556.56萬元，完成預算總成本39738.9萬元的70.56%。
2.責任成本盈虧分析
截止2023年年度末，責任成本28556.56萬元，實際發生成本28161.6萬元，責任成本節餘395萬元。
主要節餘專案如下表：
從上表可以看出，工料機直接費責任成本都有節餘，現場管理費部分超責任成本，具體見「專案現場經費節超分析」。
（1）勞務單價管理（新增專案、**調整）情況；
勞務分包單價與公司勞務分包指導價相比，4個專案實際分包價
偏高，分別為：
①墩身砼（墩高15m以內，鐵路）公司限價98元/m3，實際分包價100元/m3,設計總量54067.8m3共計增加成本108136元；
②托盤混凝土公司限價150元/m3，實際分包價160元/m3,設計
總量30449m3共計增加成本304490元；
③托盤鋼筋公司限價600元/t，實際分包價610元/t，設計總量
6766.925t共計增加成本67669.25元；
④現澆梁預應力鋼絞線限價1300元/t,實際分包1400元/t，設
計總量268.29t共計增加成本26829元。
以上單價均上報子公司進行審批執行。（參附件-1「成蒲單價調
整報告意見審批單」）
份經濟活動分析
2012年1月份預算分析 太原市南峪煤業 二0一二年一月 一 巨集觀經濟形勢 企業所處行業發展趨勢 企業總體生產經營情況的說明 太原南峪煤業 是國電燃料公司控股企業，是山西省 指定改擴建礦井，礦井建成後產能將達到年產120萬噸。我公司已取得開工報告，2011年5月底開始正式開工建設，營業執照7月28...
份經濟活動分析
一 指標完成情況總結簡析 1 供 售電量 我所2009年1月份完成總供電量285.3萬,總售電量220.3萬,綜合線損率22.78 其中低壓檯區 1 非普工業售電量完成32173 kwh 2 農業生產排灌售電量完成3492 kwh 3 居民生活售電量完成863535 kwh 4 非居民生活售電量完成...
份經濟活動分析
一 指標完成情況總結簡析 1 供 售電量 5月份供電量為244.8 萬kwh，售電量為 233.75 萬kwh，匯流排損率4.51 其中低壓檯區 1 非普工業售電量完成37252 kwh 2 農業生產排灌售電量完成3303 kwh 3 居民生活售電量完成780126 kwh 4 非居民生活售電量完成...