第一部分專案概述主要描述
一、簡要描述專案概況
新建準格爾至鄂爾多斯鐵路站前工程zesg-3標段二分部位於鄂爾多斯市東勝區內，起訖里程為dk188+445.80～dk195+830.74，正線長度7384.
94m。管段內主要工程包括：特大橋3607.
81延長公尺/1座為高家梁銅匠川特大橋，大橋361.06延長公尺/1座，為砂塔大橋，柳林中橋2075頂平公尺/1座，昊華小橋307.66頂平公尺/1座，框架涵9座354.
19橫延長公尺，蓋板涵4座295.7橫延長公尺；區間路基584.46m，站場1座（東勝東站），路基共長3315.
76m，土石方量為1235996m，其中挖方698909.2m,填方537086.8m;附屬漿砌20405m,種植紫穗槐67274顆，挖基石土14564m合同工期為2023年9月1日～2023年11月30日。
該專案建設單位為呼準鄂鐵路有限責任公司，鐵道第三勘察設計院集團有限責任公司負責設計，中鐵二院（成都）諮詢監理有限責任公司新建準鄂鐵路專案監理部負責工程施工過程的監督。
二、指揮部組織機構
根據本標段工程特點及工程分布情況，成立中鐵三局集團新建呼準鄂鐵路工程專案經理部二分部.
1、分部由專案經理、常務副經理、副經理、總工程師組成領導層，下設工程管理部、安全質量環保部、物資裝置部、財務部、工經部、試驗室、綜合辦公室。
全管段共設勞務隊伍9個，其中橋梁樁基施工隊2個，橋梁施工隊2個，橋涵施工隊2個，路基施工隊3個。
2施工任務劃分及勞務承包模式
1）樁基施工一隊：
負責高家梁銅匠川特大橋0#臺～87#墩樁基的鑽孔、鋼筋籠安裝、灌注的施工。勞務承包模式採用清單式甲供料定額承包。鋼筋籠、混凝土由專案部提供、作業隊點收。
2）橋梁施工一隊：
負責高家梁銅匠川特大橋0#臺～87#墩承臺、擴大基礎、墩台身的施工。勞務承包模式採用清單式甲供料定額承包。負責高家梁銅匠川特大橋和砂塔大橋共1120根樁基鋼筋籠的加工。
混凝土、墩台身模板、簡易鋼筋籠滾焊機、鋼筋由專案部提供。
3）橋涵施工一隊：
負責dk188+445.8-190+100內5座框架涵及柳林中橋及昊華小橋的施工。勞務承包模式採用清單式甲供料定額承包。混凝土、模板、鋼筋由專案部提供。
4）樁基施工二隊：
負責高家梁銅匠川特大橋88#墩～110#臺、砂塔大橋0#臺～11#臺樁基的鑽孔、鋼筋籠安裝、灌注的施工。勞務承包模式採用清單式甲供料定額承包。鋼筋籠、混凝土由專案部提供、作業隊點收。
5）橋梁施工二隊：
負責高家梁銅匠川特大橋88#墩～110#臺、砂塔大橋0#臺～11#臺承臺、擴大基礎、墩台身的施工，負責管段涵洞dk195+113.22的施工。勞務承包模式採用清單式甲供料定額承包。
混凝土、墩台身模板、鋼筋由專案部提供。
6）橋涵施工一隊：
負責dk190+100-dk191+135內7座框架涵、蓋板涵的施工。勞務承包模式採用清單式甲供料定額承包。混凝土、模板、鋼筋由專案部提供。
7）路基施工一隊：
負責東勝東站dk180+445-dk189+080路基的挖、解小、裝、運、卸土、排水、棄方或利用方堆放、整修、基床土翻鬆、壓實、分層攤鋪、翻曬、灑水、路面及邊坡整修、排水以及路基附屬工程的施工。勞務承包模式採用清單式定額承包。
8）路基施工二隊：
負責東勝東站dk189+080-dk191+280路基的挖、解小、裝、運、卸土、排水、棄方或利用方堆放、整修、基床土翻鬆、壓實、分層攤鋪、翻曬、灑水、路面及邊坡整修、排水以及路基附屬工程的施工。勞務承包模式採用清單式定額承包。
9）路基施工三隊：
負責區間路基dk194+885.22-dk195+215.22、dk195+576.
28-dk195+830.74及昊華路改移，路基的挖、解小、裝、運、卸土、排水、棄方或利用方堆放、整修、基床土翻鬆、壓實、分層攤鋪、翻曬、灑水、路面及邊坡整修、排水以及路基附屬工程的施工。勞務承包模式採用清單式定額承包。
三、專案成本管理機構
為加強專案責任成本管理，提高專案經濟效益，貫徹落實集團公司關於責任成本核算工作的有關規定，明確職責，責任到人，經指揮部辦公會研究決定，成立責任成本管理領導小組。
組長：****
副組長：
組員：四、成本管理制度
（一）杭甬指[2011]30號文《中鐵三局杭甬（長）專案經濟活動分析實施計畫》。
（二）《中鐵三局杭甬（長）工程經濟活動分析管理辦法》。
第二部分專案概算水平分析
hyzq-1標段概算總價為65億元，其中總承包風險費14164萬元；合同價為62億元，其中總承包風險費為13438萬元，降造係數為5.2%。主要材料價差根據定測現場調查及廠家詢價，結合鐵道部經規院發布的2023年1季度**，綜合分析確定編制期**，按編制期**與鐵建設[2006]129號文發布的《鐵路工程建設材料基期**》(2023年度)之間的價差計列。
本專案實行總價承包，根據合同相關條款，有下列情況之一的合同總價可作調整：
①發包人對建設方案、建設標準、建設規模和建設工期的重大調整；
②保險範圍之外，由於不可抗力造成的損失按通用條款相關內容辦理；
③甲供材料裝置按實際採購價調整，每半年調整一次（總承包風險費處理的工程除外）；
④按國家和鐵道部有關政策允許調整並經原審批部門批准調整的內容可進行調整；包括按鐵建設〔2009〕46號《關於鐵路建設專案實施階段材料價差調整的指導意見》的材料調差及按鐵建設[2010]196號《關於調整鐵路基本建設工程設計概預算綜合工費標準的通知》的人工調差。
由於①②項原因引起的類變更設計，按照原初步設計批准單位批准概算和相應中標降造率計算費用，簽訂補充合同，調集成同**。
第三部分形象進度及營業額
一、 簡要描述專案形象進度
1、完成的形象進度及完成節點工期
9月14日-11月10日，完成專案部駐地臨建工程。
9月25日-11月30日，完成拌合站臨建工程。
10月15日-11月25日，完成高家梁銅匠川特大橋0#臺、1#墩樁基、承臺。
11月9日-11月27日，完成東勝東站dk190+000-dk190+277段土石方工程。
2、完成的主要工程數量
1)、路基工程
站場土石方工程挖土方完成17883m，挖石方完成95117m。
2）、橋涵工程
高家梁銅匠川特大橋0#臺、1#墩樁基砼440.2 m，加工鋼筋籠144噸。
高家梁銅匠川特大橋0#臺、1#墩承臺砼393.6 m。
3）、施工便道
改(擴)建便道完成2.5km，新建便道1.5km。
4）、臨建工程
專案部駐地臨建工程完成，具備入住條件並已搬遷入住。占地面積為4270㎡，建築面積為1004㎡。
hzs-120拌合站已具備生產能力，hzs-100拌合站基礎施工完成，裝置將陸續進場進行安裝。
二、產值完成情況
截止2023年1季度實際完成356497萬元，其中合同內322007萬元，合同外34490萬元。各施工單位實際完成產值詳見表5：
第四部分工期情況特別是關鍵節點工期情況分析
一、原合同工期
本標段工程計畫開工日期2023年9月1日，計畫竣工日期2023年3月1日,工程工期18個月。
二、調集成同工期
目前業主未對工期進行調整。
三、採取的措施及與成本的關係
準鄂專案已完成墩身設計優化建議報告：
高家梁銅匠川特大橋及砂塔大橋共計10個墩，墩高為18.5m和19m。建議增加樁長及承臺高0.
5到1m，墩柱高度減少至18m。原墩身模板由80:1坡比雙線圓端型實心墩變更為直坡雙線圓端型實心墩，從而減少了一套模板資源投入並加快了模板周轉，有利於縮短工期。
目前已和設計院取得聯絡，已經口頭同意變更。
第五部分盈虧情況
一、盈虧總體描述
截止2023年3月末，業主累計驗工計價****萬元（含五局****萬元），其中：對各參建單位驗工計價****萬元（含五局****萬元），局指揮部驗工****萬元，局指揮部留驗工差****萬元；減去業主超驗****萬元，實際完成施工產值****萬元；調增專案成本****萬元，調減專案成本****萬元，專案實際發生成本費用總額****萬元，專案實際利潤****萬元。其中：
指揮部虧損****萬元，一公司虧損***萬元，二公司虧損****萬元，五公司虧損****萬元，建安公司虧損****萬元，線橋公司盈餘****萬元，電務公司盈餘****萬元，物資公司盈餘****萬元。
表7 杭甬專案盈虧情況表單位：萬元
本表未包含政策性材差****萬元，總承包風險費****萬元，暫定虧損金額為****萬元。
二、主要盈虧專案分析
（一）一公司
1、樁基
（1）鑽孔樁工作平台：根據地質情況，覆蓋層為第四系全新統衝海積粉土、粉砂、淤泥質粉質黏土，屬可液化土層，遇水極不穩定。地下水穩定水位埋深約0.
4～3.3m，較發育。鑽機選型時衝擊鑽不適合，迴旋鑽施工了部分樁基，但發現在地面以下5m範圍內縮徑現象嚴重。
旋挖鑽比較適合地質情況，效率較高。但要求有非常平整和一定強度的工作平台，為此每個墩台均採用建築磚碴進行了換填碾壓，並在旋挖鑽機身以下鋪設了2cm厚鋼板作為鑽孔樁平台，預計增加成本****萬元。
（2）鑽孔樁鋼護筒：由於粉土、粉砂特殊的地質原因，為了保證不塌孔、不縮徑，鑽孔時必須採用較長的鋼護筒跟進，一般都使用到4m～9m，規範一般是1～2m，造成樁基成本單價較高。跨滬昆線125m連續梁主墩樁基已侵入既有線路基邊坡內，按照路局評審的方案，侵入邊坡內的4個墩位共計12根直徑2.
2m樁基均採用了9m鋼護筒，壁厚2cm，並未呼出，此部分發生費用共計****萬元。
（3）深樁基（大於50m）及大直徑樁基施工效率：錢江新橋南引橋特殊孔跨29處，主墩均為大直徑深樁，超過50m的樁基共計1720根，φ2.0m樁基118根，φ2.
2m樁基20根，φ2.5m樁基78根。目前能夠施工2m以上的旋挖鑽機國內一共沒有幾台，且大直徑樁基單價高，尤其是2.
5m樁基施工難度大，需要用1.5m、2m、2.5m三次擴孔形成，同時由於深樁樁底3m以內的含砂礫巖達到500kpa以上，只能改用衝擊鑽衝擊。
目前，協作隊已開始跟我方提出修改大樁合同單價,預計增加支出****萬元。
經濟活動分析
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