一、 目的：為規範公司出入庫單管理，保證成本核算的準確和及時，結合公司實際情況，特制定本規定。
二、監管部門
財務部：監督本規定的實施
二、 操作規定
（一）出入庫購入：
採購部根據申請統一購買出、入庫單，購入後交財務部進行編號登計、分配，並將編號分配表提交財務部成本會計處
（二）出入庫領用：
各部門根據申請量到財務部登記（需註明：領用部門、領用人、出入庫單編號範圍）領取。
（三）規範填寫：
1、入庫單填寫要求
入庫單共有三聯，第一聯（存根聯、白聯）留底；第二聯（結款聯、綠聯）交採購人作結賬對賬用；第三聯（記賬聯、紅聯）給成本會計，做帳用，開出第二天上午10點前交財務。
2、出庫單填寫要求
出庫單共有三聯，第一聯（存根聯、白聯）留底；第二聯（領貨人聯、紅聯）給領料部門作對賬用；第三聯（記賬聯、綠聯）交成本會計，做倉庫成本帳用，開出第二天上午10點前交財務。
3、出入庫單開出後，必須及時登記倉庫材料明細台賬。
4、必須用正楷字填寫，不能用藝術字填寫；簽名要全稱，不能用簡寫
5、如有單據開錯需報廢，必須三聯粘在一起並加註「報廢」兩字。
6、如有更改的，及時到財務部取回已經上交的單據，做到同步調整。
（四）出入庫單**
1、出入庫單用完後需將存根聯交財務部
2、財務部對與原領出去的單據號進行核對，如號碼吻合，則領取新的出入庫單，如不吻合則要查明原因。
五、其他
1、本規定解釋權歸財務部。
2、本規定從2023年2月5日起執行。
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2023年3月2號
出入庫管理規定
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