我公司推行iso9000至今，整體框架已基本完善，但部分工作在推行過程中做得不夠細緻，還存在不完善的地方。2023年下半年的iso9000推進思路為圍繞標準中明確提出的要求以及我公司的實際情況，找出比較典型的幾個問題點，加以改進。具體內容如下：
①公司各類受控檔案及**審更新；
②質量目標的定期評價更新；
③人力資源培訓考核的體系建立與完善；
④監視和測量裝置的控制；
⑤過程的測量與監視方面的完善。
上述5方面問題詳細論述如下：
一、1、標準要求：
4.2檔案要求
4.2.3 b)必要時對檔案進行評審與更新，並再次批准。
2、公司目前現狀：
我公司共有生產類及行政類檔案78份，其中2023年8月份以前的檔案有52份；技術類檔案共計420份，其中2023年8月份以前的檔案有241份。出現許多老舊檔案的要求、規定與現行公司執行狀況已明顯不符，這種情況導致1）新人在學習相關檔案及規定後，，2）審核仍在按現有的未更新的檔案審核；從以上資料及情況可看出檔案的評審及更新並未很好的進行。
3、原因分析：
1）很多檔案編制下發後，就成了無主檔案，沒有部門具體負責檔案是否適宜；
2）部分人員在檔案執行過程中或點檢審核過程中發現有不適宜的地方時，因沒有相應的途徑，對所發現的問題最後也不了了之。
4、改善思路如下：
1）由企管部組織評議並制訂各類受控檔案修訂週期；計畫時間：2012-9-8；
2）由企管部負責生產類及行政類管理受控檔案明細的彙總（需註明各檔案現行主控部門）；技術部負責技術類管理受控檔案明細的彙總；計畫時間：2012-9-15
3）由企管部及技術部對超出週期之外的檔案以任務書的形式下發至主控部門主管處進行修訂完善；計畫時間：2012-9-20
4）由企管部定期與各部門主管及其它管理層人員處收集（每月28日前）流程體系所存在的問題並進行彙總，每月5-10日前進行評議，對存在問題的進行流程下發任務進行更新。計畫：2012-9月起開始。
二、1、標準要求：
5.4策劃
5.4.1質量目標
質量目標是可測量的，並與質量方針保持一致。（並在持續適宜性方面得到評審）。
2、公司目前現狀：
質量目標（制訂於2008-9-1）：及時發貨率不低於95％；廢品金額不超過3000元/月；顧客投訴不超過40次/月；員工流失比率每年不超過15％。從制訂時間上可以看出，在質量目標的持續其適宜性方面開展的不是太好。
3、原因分析：
1）目標制訂後，沒有評審週期，長期無人關注其適宜性；
2）無人關注目前公司質量目標達成情況；
4、改善思路：
1）企管部組織人員對質量目標進行評審並修訂完善；計畫時間：2012-9-28。
2）企管部建立每季度統計公司質量目標達成情況彙總表，對質量目標進行時時關注。計畫時間：2012-9-18
三、1、標準要求：
6.2人力資源
6.2.2 a)確定從事影響產品與要求的符合性工作的人員所必要的能力；
c)評價所採取措施的有效性；
d)確保組織的人員認識到所從事活動相關性和重要性，以及如何為實現質量目標作出貢獻。
2、公司目前現狀
公司在培訓方面所開展的工作並不少，且有相關方面的流程檔案《員工培訓考核管理制度》支援。但通過近三個月對不合格品的分析及各車間人員溝通情況得出：1）新上崗人員廢品居高；2）培訓考核上崗後人員技能並未真正達到崗位要求；從以上可以看出在培訓考核後，並未對所必要的能力進行明確，對所採取的培訓考核措施的有效性進行評價。
3、原因分析：
1）未建立明確的培訓體系（明確各崗位人員所應具備的能力、要求培訓的內容、培訓週期）；
2）未建立培訓考核的評價機制，對培訓的效果是不清楚的；
4、改善思路：
1）由各車間精益專員制訂本部門各崗位的培訓體系及完善週期；計畫時間：2012-10-30
2）由人力資源制訂培訓考核的評價機制：定期對培訓效果做出相應的評價；計畫時間：2012-9-30
四、1、標準要求：
7.6監視和測量裝置的控制 c )能夠識別，以確定其校準狀態。
2、公司目前現狀：
砂輪車間500卡尺寸（1把）：與標準相差0.5mm；金工車間：
檢測所用卡尺與操作工所用卡尺寸相差0.1mm；以上均在校驗週期內，能夠識別，但不能確定其校準狀態。也即在測量裝置控制方面我公司開展的不是太好。
3、原因分析：
1）部分量具使用週期過長，報廢標準不明確；
2）《計量器具管理規定》制訂了相應量具檢具的校驗週期，但週期的適宜性未進行定期評價。
4、改善思路：
1）由品管部對部分測量裝置制訂預防性校驗方案，對易出現問題的測量裝置首先納入預防性校驗中，並對校驗結果記錄進行儲存。計畫時間：2012-10-15
2）由品管部制訂測量裝置報廢標準。計畫時間：2012-9-30
五、1、標準要求：
8.23過程的監視和測量
組織應採用適宜的方法對質量管理體系過程進行監視，並在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現所策劃的結果的能力。當未能達到所策劃的結果時，應採取適當的糾正和預防措施。
2、公司目前現狀：
對點檢及審核過程中發現的問題下發的不符合項、不合格品下發的糾正預防措施處理表等不能按時間要求進行快速閉合，且部分人員制訂的措施可操作性較差，多數只是一些空話，沒有計畫，沒有要求等；還有制訂的措施不能起到預防作用，造成了公司目前的一些問題反覆出現，而且在員工心中造成一種「有問題是正常的，沒有問題是不可能的」消極心態，使員工對一些工作要求、工藝要求漠視，即使違規操作也不以為然。
3、原因分析：
1）部分檔案本身存在問題，但相關人員也未進行反饋。也即檔案在發布前未確保檔案的適宜性。
2）部分管理人員不清楚如何制訂適當的糾正和預防措施；
3）管理層不夠重視、獎懲制度不完善；
4）審核覆蓋面不夠全面。
4、改善思路：
1）檔案適宜性已由前述檔案修訂工作進行完善；
2）由企管部制訂各部門的現場管理人員不符合項、糾正預防措施處理培訓計畫；計畫時間：2012-9-22
3）由績效辦完善獎懲制度，加大此塊的獎勵處罰制度，並使其與主管績效掛鉤；
計畫時間：2012-9-15
4）由企管部對各類審核進行明細彙總，結合車間實際情況形成計畫進行全面審核；計畫時間：2012-9-30
5）由企管部對審核出的問題制訂日事日清的管理要求；計畫時間：2012-9月起實施。
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