關於重申財務結算、審核等紀律的通知
各業務科、駐礦站：
為保證完成集團公司每月5號千個單位必須準確、及時、完整地完成財務會計報表的編制和上報工作的要求，不因我處財務表表編制不及時，影響集團公司經營分析工作的正常進行。根據我處單據多、業務量大的特點，現重申財務結算、記賬、審核等工作紀律，要求各單位業務人員認真遵照執行。
1、材料明細賬按集團公司檔案要求每月5號、15號、25號分三次審核，各業務單位必須在審核日下午5：00前將發生的所有業務收發料單據登記材料明細賬，並交大廳財務審核組（駐礦站交審核員）審核。
2、各業務單位在途材料、裝置必須及時清理，在途時間最多不能超過兩個月，超過兩個月沒能清理完畢的，業務人員要書面說明不能及時清理的原因。
4、大廳結算組在每月25號下午5：00時截止當月結算，每月27號下午5：00前將當月憑證、單據、**報送財務科。
5、大廳審核組每月7日、17日、27日下午5：00前報送審核資料，材料增減表須在每月28號下午5：00前報送財務科。
6、駐礦**站每月27日下午5：00前將材料增減表報送財務科。
7、大廳財務結算組、審核組不允許越期辦理結算和材料審核，以免影響單據和報表的報送時間。
8、年底結算時間截止為12月31日下午5時，各業務單位將所有收發料單據登記材料明細賬，並交大廳財務結算組、審核組辦理結算。
月末，經財務科和對發現有沒記賬的單據，相關業務單位必須寫出書面報告，因故影響我處財務會計報表編制上報的，根據單據數量及金額的多少對相關單位負責人和業務人員歸於相應的處罰。
物資供銷公司
2023年8月9日
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