山西方盛液壓機電裝置****檔案
山西方盛（2010）辦字19號簽發：郭鐵虎
★為了加強公司產品生產製造的質量控制，提高產品製造質量。公司制定本辦法。
1、主題內容及適用範圍
本檔案規定了產品質量檢驗的實施方法和工作程式。
本檔案適用於入廠物資、加工工序過程和產成品入庫的檢驗。
2、入廠物資檢驗
我公司產品上使用的原材料、元器件、配套件、標準件等均應按公司規定的送檢範圍進行入廠檢驗。
（1）現公司暫規定送檢範圍如下，以後根據產品需要如增加檢驗專案時，由計畫部另行通知。
高強度螺釘、彈簧、電磁鐵、o形環、密封件、組合墊、螺堵、管接頭、高壓膠管、高壓管件（彎頭、三通等）、無縫管、合金棒料。
（2）入廠物資的檢驗內容為：
① 高強度螺釘，檢驗表面硬度。
② o型環，控制進貨廠家和檢驗硬度。
③ 密封件，控制進貨廠家和檢驗外形尺寸。
④ 彈簧，按圖進行檢驗。
⑤ 螺堵、管接頭、組合墊、高壓膠管、無縫管、高壓管件、電磁鐵，按公司制定的驗收標準進行檢驗。
⑥ 合金棒料，外協化驗化學成份。
（3）入廠檢驗由**部門送檢(填寫外購物資檢驗申請單)一式三份。**人員1份、庫管員1份、檢驗員1份，送檢時將三份全部隨送檢物資交檢驗員。
（4）入廠檢驗採用抽檢方式進行，檢驗員在接到檢驗申請單後要及時進行入廠物資的檢驗，檢驗的抽樣按附表《完工及入廠檢驗抽樣方法》。
（5）入廠物資均應有驗收標準。驗收標準由設計部提出,無驗收標準時,由檢驗員進行反饋,設計部及時提供。
（6）檢驗合格後,檢驗員在《外購物資檢驗申請單》上註明檢驗結果（不作其它記錄）並蓋章，**人員持檢驗蓋章後的《外購物資檢驗申請單》，方可辦理入庫手續。
（7）檢驗不合格時,檢驗員開據《不合格品通知單》一式三份，及時傳遞給**部門二份（乙份**部門留存、乙份通知**商）。**部門認為需辦理不合格評審（回用）時，由**部門負責辦理評審手續。或者直接辦理退貨手續，並重新組織進貨。
（6）各入廠物資在公司指定的單位訂貨，不得隨意更換供貨廠家，當需要變更供貨單位時，必須徵得公司領導同意，並履行首次交驗物資的檢驗程式，即更嚴的檢驗標準和更多的檢驗專案。
3、工序過程檢驗
工序過程包括本公司進行的工序和委託外協進行的工序。
（1）操作者對自己加工的零件質量負責。操作者要對自己加工的零件進行清理、清洗，並要認真進行自檢，自檢合格後再交檢驗員檢驗。操作者要做到：
首件三檢（自檢、互檢、專檢）和三自（自檢、自分類、自做標記）。液壓閥車間的操作者要將加工圖紙、工藝卡、首件按規定的位置擺放。
（2）零件加工各工序內的檢驗，由各組組長（兼職檢驗員）負責，並在當班工作票上蓋章，兼職檢驗員對加工的零件檢驗合格後方可交專職檢驗員進行工序完工檢驗，檢驗合格後專職檢驗員在移動工票上蓋章確認，才能轉下道工序，否則下道工序可以拒絕加工和檢驗。
（3）專職檢驗員負責產品零部件的工序完工檢驗、零件完工入庫前檢驗和外協件的驗收檢驗。檢驗合格後的所有成品零件，檢驗員必須在零件上做檢驗合格標記。經檢驗後轉入下道工序或完工入庫的零部件，發現質量問題，專職檢驗員負主要漏、錯檢責任，兼職檢驗員負連帶責任。
（4）液壓閥車間零件加工過程中，檢驗員要進行巡檢，巡檢過程中發現問題要及時提出，必要時有權讓操作者停止加工。
（5）成品零件檢驗採取送檢制。零件加工工序完成或零件完工後，由加工者送往檢驗區，通知檢驗員進行檢驗。工件較大或批量較大時，加工者可以通知檢驗員到加工場地進行檢驗。
（6）系統車間的加工件必須全檢。液壓閥車間通用液壓閥產品的零件可採用抽檢制，其它產品的零件必須全檢。抽樣方法按附表《完工及入廠檢驗抽樣方法》執行。
抽檢過程中，一次抽檢發現質量問題進行二次加倍抽檢，二次抽檢發現質量問題時則對該批零件全部退回，由操作者進行分類，並按有關程式辦理。
（7）工序過程檢驗為符合性檢驗，不符合圖紙時，責任檢驗員應立即開出不合格通知單，一式三份，檢驗員及時傳遞給製造部門二份。由製造部門找出不合格原因訂出糾正措施，需辦理會簽評審的不合格，由製造部門責成專人辦理評審手續，得出評審意見後，按評審意見進行以後的處置。
（8）工序過程發生返工、返修，必然影響加工製作的一次合格率。公司將對出現的質量問題進行分析，追究有關人員的責任並進行相應的經濟處罰。
（9）委託外協加工的零件，由外協負責人送檢，填寫《外協件檢驗申請單》，驗收時要求外協單位交貨人員在場，以便當面指明存在問題。委託外協加工的零件不合格時檢驗員開出《不合格品通知單》，一式三份，及時傳遞給送檢人和送貨人各乙份，需辦理會簽評審的，由送檢人辦理評審手續。得出評審意見後按評審意見處置。
或者直接拒收、退貨，並重新組織外協。
（10）公司內部加工件、外協加工件交驗時，存在未打磨毛刺等質量問題（如：加工件未按圖紙倒角、有毛刺，焊接件焊瘤、焊渣未處理，整合塊鐵削未清理乾淨等），檢驗員有權拒檢。外協加工件存在此類質量問題時，如車間急用，車間可以下工時安排處理，費用從外協單位加工費中扣除。
（11）工序檢驗中發現操作者使用的量具超差，檢驗員可立即令使用者停止使用。
（12）檢驗人員請假，由質管部向副總經理提出替崗請求，由副總經理安排人員替崗，替崗人員在替崗期間有與專職檢驗員相同的權利和義務。
4、產成品入庫檢驗
（1）產成品（液壓元件、液壓附件、液壓用電器件、液壓系統）的入庫檢驗和試驗標準由設計部提出並提供給試驗人員和檢驗人員。
（2）產成品入庫檢驗和試驗的必檢必試專案是必須逐台逐項認真進行的檢驗專案，一般不保留記錄，當使用者要求時可保留記錄。
（3）元器件類產品需要抽查試驗時，抽試專案是遇到下列情況時才進行的試驗專案，應作記錄，但不向使用者提供。
① 當產品的設計、工藝或材料改變可能影響效能時；
② 出廠試驗時發現某些專案出現異常或發現不允許的偏差時；
③ 使用者對某些指標有特殊要求或產生質疑時；
④ 對於批量產品，每三年進行一次。
（4）液壓元件需改裝後出廠的，應在改裝後進行全部必試專案的試驗，並請檢驗員監督，合格後重新辦理入庫手續。
（5）公司所有產品入庫前應全部貼上標牌或標籤，否則檢驗員可拒絕在入庫單上蓋章，庫房可拒收該產品的入庫。
（6）產品繳庫單是產品入庫的憑證，無檢驗員蓋章不得辦理入庫手續。
（7）產品入庫時應附產品出廠合格證，合格證由檢驗員簽發。
5、檢驗工作人員分工
以下分工僅指個人側重工作點，具體工作安排由組長根據實際工作進度要求安排工作，以不耽誤生產為原則。檢驗員具體個人工作側重點為：
（1）系統車間檢驗2：
系統、附件車間焊接件檢驗，系統、附件車間產品外表面噴砂、塗裝檢驗，除a檢外的整合塊外表面發黑處理檢驗，系統產品裝配及試驗檢驗，附件產品裝配及試驗檢驗，油缸裝配及試驗檢驗。並按規定要求認真填寫公司所要求做的各項檢驗記錄及開出產品合格證。
（2）系統車間檢驗4：
系統車間全部機加工件（車工、鉗工、銑工、磨工）檢驗，整合塊的加工尺寸和通斷關係檢驗及精整檢驗，a檢整合塊外表面處理檢驗，外協加工件檢驗，系統、附件車間產品外購件、原材料檢驗，電鍍件檢驗。
（3）閥車間檢驗5：
車工、鉗工、銑工、磨工、珩工序加工件檢驗，電鍍件、發黑件檢驗，閥車間產品外購件、原材料檢驗，閥車間外協件檢驗。
（4）閥車間檢驗6：
數控車床、加工中心加工件檢驗，精整、磷化工序檢驗，閥車間產品裝配及試驗檢驗。
6、產品質量控制的工作原則
（1）樹立質量第一的思想，嚴格執行「不合格品不准出廠」的原則。
（2）質管部門要分工明確、各把一關、各負其責、又要團結一致、互相配合，共同把好質量關。
（3）檢驗人員一定要做到嚴格執行公司規定的質量管理辦法，做到對事不對人。
（4）各檢驗崗位絕對不能缺崗。
（5）公司產品出現的質量問題，公司將責成計畫部組織有關部門進行調查，追究責任人的責任並進行經濟處罰。
2023年11月30日
打字：王瑛校對：鄭身書列印份數：15份
產品質量檢驗制度
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