產品質量檢驗制度

四川成都成工工程機械股份****管理檔案

1目的qg/cg q 07-2008第4版第1次修改共4頁第1頁

規定產品質量檢驗工作的基本要求，以保證檢驗工作的正確性、及時性和有效性。2範圍

本規定適用於公司生產製造全過程的質量檢驗工作。3職責

3．1質保部負責貫徹國家質量法規、執行公司質量方針、建立完善質量檢驗體系、指導公司內各檢驗站(包括專業廠檢驗站)的質量檢驗工作；履行「鑑別、把關、報告、監督」的職能。對所有產品質量檢驗資料的準確性、及時性和判定結果的正確性負責。3．2檢驗員職責：

3．2．1嚴格按工藝檔案和技術標準的有關規定，認真履行「鑑別、把關、報告、監

督」的職能，對錯、漏檢所造成的質量後果負責；3．2．2對生產過程中質量問題處理或報告不及時，所造成的質量後果負責；3．2．3正確判斷和分析產品質量,對產品質量檢驗資料的準確性、及時性和判斷結果的正確性負責；

3．2．4嚴格按質量檢驗作業指導書檢查零部件、成品和裝配過程,遵守《檢驗人員行為規範》，並做到操作規範、記錄齊全、結論準確；

3．2．5正確和熟練地使用本崗位所配備的質量檢驗裝置、儀器、儀表、工裝和計量器具，並具備一定的維護保養知識，保證檢測裝置和器具的準確性和完好性。4管理內容

4．1公司質量檢驗管理

4．1．1制定公司質量檢驗制度和各類檢驗人員的崗位責任制。

4．1．2嚴格按技術、質量檔案的有關規定，對進貨物質、生產過程、成品實施檢驗和試驗。

4．1．3負責對公司產品質量檢查和考核,對產品質量指標完成情況進行統計分析,定期輸出質量分析報告。

4．1．4負責質量檢驗記錄、檢驗印章的管理。

4．1．5對公司內檢驗站(包括專業廠檢驗站)實行管理、檢查、監督和考核，組織檢驗技術培訓、業務培訓,並按檢驗人員的崗位責任制進行管理、檢查、考核。

4．2質量檢驗工作的許可權：4．2．1有權對不符合技術標準和產品圖樣的外購物品、零部件、半成品和成品判為不合格，對判定為不合格的產品，有權不出具合格證明。

4．2．2對不執行質量檢驗制度,違反工藝加工的產品,有權不予檢驗。

4．2．3在處理有爭議的產品質量問題時,只有公司質量第一負責人的書面決定才能撤消質保部的決定。4．3檢驗站的管理內容：

4．3．1實行「鑑別、把關、報告和監督」職能；

4．3．2對檢驗員工作落實「工作範圍、工作依據、工作考核」；4．3．3監督檢驗人員「三按」、「三檢」執**況；

4．3．4考核質量記錄的填寫、傳遞、處理。審查質量記錄(憑證)的完整、正確符合要求；

4．3．5考核檢驗員的錯、漏檢；

4．3．6分析產品質量狀況，書面報質保部；4．3．7開展和行使日常工藝紀律的檢查職能。4．4質量檢驗方式：4．4．1進貨檢驗和試驗

4．4．1．1質保部負責進貨檢驗站生產物資(原材料、配套件、外協件)檢驗和試驗活動的控制，專業廠負責本廠進貨物資檢驗和試驗活動的控制；4．4．1．2研究所提供技術標準、供方技術協議、產品圖紙；

4．4．1．3凡未經公司認定的合格供方及雖認定，但無合格證明檔案的物資，檢驗人員應拒檢；

4．4．1．4對需要進行理化試驗的進貨物資，由物資部協助檢驗員取樣，檢驗員負責送樣，質保部理化計量室做出報告後，由檢驗員判定合格與否；

4．4．1．5進貨物資如本公司無檢測手段，採購部門應在訂貨合同中規定質量要求，進貨時應提供檢測合格證明檔案，經檢驗員審核符合要求方可放行；特殊要求時，可由質保部理化計量室送外檢測；

4．4．1．6公司財務部憑質保部加蓋公章的檢驗憑證和物資部入庫單進行結算；4．4．1．7進貨檢驗的頻次：

a)檢驗頻次按交檢量2—5%(交檢量低於50件應不少於2件)實行抽樣檢查，樣本檢驗合格作合格標識，檢驗員對樣本檢驗負責；

b)重點控制零件和關主件，檢驗員應加倍抽查2—5%，加倍抽查時仍發現1件以上不合格(含1件)，檢驗員應判定該批送檢物資不合格，不准入庫；

c)大型和特殊要求的產品，視其情況增加檢驗頻次，甚至100%檢驗；d)特殊工序的產品如鑄鋼件、鑄鐵件、部分精密鑄造件，供方送檢時應提供乙份理化試驗報告、技術協議規定的試棒，否則檢驗員有權拒檢；

e)原材料檢驗員應對每批進廠的材料，驗證合格證明檔案，並定期配合理化計量人員抽樣化驗成份。4．4．2過程檢驗和試驗：

4．4．2．1過程檢驗和試驗嚴格按經過批准並在有效期內的產品圖樣、技術標準（包括技術通知）、工藝檔案及訂貨合同的有關條款進行；

4．4．2．2首件檢驗:對生產開始時和工藝要素變化後的首件質量進行檢驗稱為首件檢驗。按規定操作者應自檢合格後交檢驗員，經檢驗驗收合格後，檢驗員在《首件(自檢)檢驗卡》簽字，方可批量生產,未經首件檢驗的零、部件，檢驗員有權拒絕驗收產品。

實行「首件檢驗」的規定如下：

a)調整裝置後，加工出來的第一件產品；b)調整或更改工裝後，加工出來的第一件產品；c)工藝更改或操作方法改變後，加工出來的第一件產品；

d)使用專機或工裝連續生產,工藝穩定並質量穩定的大型結構件,首件有效期為半個月；

e)試製產品由技術部門確定有關首檢檢驗的內容。

4．4．2．3巡迴檢驗:是對製造過程中進行定期式隨機流動性的質量檢驗.經首檢檢驗合格的加工零、部件實行中間抽查，由專職檢驗員和車間（工段）兼職質量員進行抽查，抽查按以下規定進行：

a)按加工批量的2%進行抽查；

b)首件有效期為半個月的零、部門件，中間抽查次數不少於2次。4．4．2．4完工檢驗

a)完工零、部件，檢驗員應按「三按」要求檢驗；b)操作者必須自檢合格後,方可向檢驗員交檢；

c)經檢驗員檢查發現有不合格零、部件時，應通知操作者重新全數檢驗。檢驗員應填寫相應的檢驗檢驗憑證，做好原始記錄；

d)經檢驗員檢查合格的零、部件應做好檢驗記錄和標識，專業廠憑《零部件合格

證》方可辦理入庫或轉序手續。否則下工序專業廠應拒收；

e)經檢驗不合格的零、部件，做好不合格品的標識，按《不合格品控制程式》辦理。

4．4．2．5零、部件質量分類：

a)合格品：滿足規定要求的產品；

b)返工品：經檢驗不滿足要求，但經返工後可以滿足規定要求的產品；c)回用品：不影響產品效能、可靠性、互換性、安全性壽命的，並符合《不合格品控制程式》，可作讓步使用的產品。

d)廢品：達不到規定要求也不能讓步使用的不合格品。4．4．3成品檢驗和試驗：

4．4．3．1質保部對成品檢驗和試驗負責,並授權有任職資格的成品檢驗員實施成品檢查。

4．4．3．2成品檢驗和試驗的依據是研究所頒布的產品技術標準、工藝檔案、出廠試驗標準和特殊合同驗收標準。

4．4．3．3整機裝配時，檢驗員按整機裝配檢查基準書，對各工序和分部件裝配進行檢驗。操作者自檢合格後交檢，交檢合格後方能轉序；產品裝配完畢，專業廠負責成品自檢合格後，交檢驗員進行成品檢驗，檢驗合格後方可轉入除錯，經檢驗員檢查不合格的不准轉序。

4．4．3．4除錯檢驗：試車員按技術標準進行整機除錯，自檢合格後交檢，檢驗員依據出廠驗收標準，按整機效能檢查基準書檢測成品主要效能，檢驗合格後填寫整機試車檢驗記錄，開具《合格通知單》，由專業廠轉下序油漆裝飾；下工序專業廠應自合格後，由檢驗員填寫《整機油漆檢查記錄》轉到入庫檢驗。

4．4．3．5整機入庫在收到塗裝合格證後，進行最終全面檢驗，按研究所整機出廠檢驗內控標準進行；經檢驗合格填寫整機入庫檢查記錄，專業廠憑《整機合格證》和《產品完工入通知單》整機入庫。4．4．4檢驗狀態標識：

4．4．4．1質保部負責對檢驗和試驗的產品合格和不合格進行標識，專業廠檢驗對過程加工、裝配的產品合格或不合格狀態進行標識，負責對無標識或標識不清的產品作出裁決。

4．4．4．2檢驗狀態標識分為:待檢、合格、不合格三種。不合格分為：待處理、返工、讓步（回用）、報廢。

4．4．4．3檢驗狀態標識採用:標記、標籤、流轉單、合格證、掛牌、記錄、報告、印章、分割槽放置、塗色等。4．4．4．4檢驗狀態標識要求：

a)原材料進廠經檢驗員判為合格的，按公司進貨鋼材標識的規定採用塗色、掛牌、記錄等作好標識，檢驗員應監督標識的執**況。不合格的應做好不合格品標識，按《不合格品控制程式》辦理。

b)配套件進廠經檢驗員判為合格的，物資部憑檢驗員填寫的檢查結果通知單辦理入庫，存放在合格區域做好合格標識和記錄。不合格的應做好不合格品的標識，按《不合格品控制程式》辦理。

c)外協件進廠送檢部門將其停放在待檢區，經檢驗合格，物資部憑檢驗人員的檢查結果通知單辦理入庫手續，做好合格標識和記錄，不合格品則辦理退貨手續。

d)質保部和專業廠對生產過程的產品做好檢驗狀態的標識，指導操作者、轉運工、庫管工等熟悉檢驗狀況的標識，並監督檢驗狀態標識的管理。4．4．4．5檢驗狀態標識的方法

a)公司的產品都應標識，經檢驗鑑別確定後，需及時準確地打上相應的標識(或記錄)；

b)首件：合格用黃漆點、圓圈或蓋上「首檢—代號」酸章表示；c)抽檢件：合格用黃漆點、三角形或蓋上「抽檢—代號」酸章表示。

d)合格品：用黃漆點或蓋上「檢—代號」酸章表示；e)返工品：用紅黃漆點表示；

f)回用品：用蘭漆點或蓋上「回用」酸章表示；g)廢品：用紅漆點(及x)表示或蓋上「廢」酸章表示；

h)熱處理檢驗合格後,檢驗員在合格單簽章方可轉序。不合格品隔離按《不合格品控制程式》處理；

i)部件和整機以編號或檢驗員開出的有編號的合格通知單為合格標識；j)緊急放行的標識採用記錄和蘭漆圓圈。4．4．5不合格品的控制：

4．4．5．1質保部檢驗站、專業廠檢驗站負責生產過程中不合格品的鑑別、標識、記錄、隔離和報告，負責執行處理結論，監督不合格改善的執行。

4．4．5．2屬生產加工、裝配、除錯專案不合格時，由檢驗員填寫《返工（返修）通知單》、《不合格品處理單》或《供方不合格品處理單》，返工或換件後經檢驗合格

後方可轉入下工序。屬需由相關部門處置的質量問題，由本工序檢驗員開出《質量資訊單》，責任單元處置達要求後，經檢驗合格方可轉入下序。

4．4．5．3需經技術部門確認的不合格品,經返修符合讓步接受(回用)規定要求的,應開具《讓步接受申請單》，由責任部門報技術部門對不合格品進行評審，提出處置意見,返修後檢驗員必須重檢,合格後方可轉序。

4．4．5．4《不合格品通知單》和《供方不合格品處理單》「損失情況」欄內的填寫工時：

(a)「工序」：為產生不合格品工序時間。

(b)「機械加工」：為生產廠加工該零件全部機加工工時。(c)「分廠」：為生產廠加工該零件的總工時。(d)「全廠」：為本公司全部加工工時。

(e)「累計工時」：為全公司該零件加工工時乘以不合格件數。(f)「單價元/小時」：

按公司財務部核定價。(g)「金額」：為累計工時乘以單價的積。

4．4．6檢驗統計分析:

4．4．6．1專業廠次月五日前以電子版和書面形式，準確填報本月本單元生產過程不合格資訊清單和憑證，質保部彙總本部門不合格資訊清單和憑證，輸出質量分析報告；並按《供方產品質量索賠管理制度》對責任供方進行質量索賠。4．4．6．2檢驗員按《質檢工作台帳（記錄）》，準確填寫日常檢查記錄。

4．4．6．3質保部管理員按月收集、整理好整機質量記錄檔案，按公司規定及時歸檔。

4．4．7檢驗印章的使用管理

4．4．7．1檢驗員檢驗代號章一人一號，不得轉讓、借用；檢驗代號章遺失後，檢驗員應書面報告質保部補發新章，原代號章宣布作廢。新章登記入冊後才能啟用和有效。

4．4．7．2「合格專用章」由質保部管理人員保管，只限於辦理整機合格證使用。4．4．7．3「檢驗合格章」由質保部專人負責，只限於核查《檢查結果通知單》使用。

4．4．7．4「檢驗站」公章由站長使用保管，只限於公司質量憑證傳遞使用，不得越

編制審核批准

林鷹唐勇

檔案會簽

樑建宗何杉

王立山劉明

易鋼忠龍文

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