質量/環境/職業及那塊安全管理體系執行中存在的主要問題
a) 崗位說明書職責許可權模糊，與實際執行有出入；
b) 目標管理意識淡薄，目標系統不完善，有些部門/崗位的目標不明確；
c) 缺乏檔案執行的嚴肅性；有些檔案本身的可操作性不強；多數情況下憑感覺操作，或是按口頭布置執行，以至於偏離規定的要求；
d) 沒有建立起有效的監控系統，有些問題不能及時發現和糾正；
e) 「資料分析」的意識很薄弱，不能充分利用分析所得到的資訊進行改進；
f) 人員流動性較大，審核員隊伍年輕，體系管理經驗不足，起不到很好的推進作用；
g) 成本意識淡薄，內外部質量成本損失核算、相關資訊傳遞、原因分析和措施等方面的工作均欠缺。
關於2023年體系策劃的要求和思路
針對體系管理工作存在的問題，確保體系能夠充分有效執行，應對2023年體系有效執行進行周密的策劃。管理者代表應指明2023年公司及各職能部門體系策劃的總體思路，明確體系策劃的主要內容：
a) 建立健全目標系統
體系的有效執行首要是目標管理，目標的建立非常關鍵，目標是確保體系有效執行的第一步(有了目標，才會導致控制要求，最終實現改進)，目標應體現：追求的目的、努力的方向。目標不合理企業就沒有動力、缺少激情。
我們推進了這麼多年的體系看不到體系執行的所期望的效果，不能循序漸進而是原地踏步的主要原因就是目標不明確/或是不合理。以質量體系的目標為例進行了講解，目標過高失去信心，如同虛設，目標低於現狀沒有意義，應制定通過努力能夠實現的目標至關重要。
質量目標的內容應包括：產品目標、顧客滿意的目標（滿意度和滿意率分別定、投訴方面的有關目標控制要求）、過程目標（過程目標意識比較淡薄，要好好策劃，還要包括子過程的目標），如：人力資源管理（過程）的目標是否明確？
子過程：最高管理者是否確保了公司的職責許可權得到規定和溝通，職責許可權分配時是否有遺漏/重疊？各職能部門職責許可權的規定和溝通？
崗位能力的要求是否明確？滿足崗位能力要求的措施以及實現情況等等都是實現人力資源管理過程的子過程。適當考慮子過程的目標，不一定每乙個子過程都有目標，但是應確保主過程目標的實現。
任何過程均始於目標，終於目標。
目標層層建立的要求：首先應該設立公司2023年的總目標，依據公司的目標，將其分解到各職能部門，部門將目標適當分解到相關的崗位；
目標分解到哪一層次，應依據具體情況確定，不一定橫到邊、縱到底；目標進一步量化就形成了指標。
環境體系圍繞遵紀守法、節能減排，職業健康安全體系圍繞遵紀守法、確保健康和安全方面的內容制定；尤其是常規方法和措施不能確保環境要素/危險源得到有效控制的均應適當考慮目標/指標/方案的建立。
目標的管理要求：
◆定期檢查完成情況，實施動態管理；
◆各級管理者及最高管理者通過日常工作報表掌握方針與目標的實施情況；
◆日常監控或內審時，對目標進行符合性和實現情況的審核，其結果就是管理評審的輸入；
◆管理評審時對目標的適宜性、充分性、有效性進行評審；
◆目標在年初制定（一般情況下）
（質量目標的內容與符合性的判定標準是非常重要的）
設定目標應遵循的原則：
◆目標必須反映控制的意圖，大的範圍應包括顧客的、員工的、社會的、企業所有者的要求；
◆目標要和管理基礎相適應，要做現狀分析，關注「基於事實的決策方法」；
◆目標還要遵循循序漸進的原則；做到「循序漸進」，是通過努力能夠實現的；
◆目標要盡可能的量化；一時不能量化的可以制定定性的目標；
◆應將成本管理納入到目標系統，目前普遍存在成本意識淡薄的現象（直接計算經濟損失，並傳遞到員工，使其認識到任何的浪費都是企業的純利潤，會直接影響個人收入的，絕不是和自己無關）；
◆目標不是單一的，要體現體系的充分性和系統性，制定出能夠實現的目標。
目標要進行考核，體系管理部門和人力資源部門要策劃如何進行考核。
b) 人力資源的管理
目的是保證公司各個崗位人員的能力滿足規定的要求
◆公司級的，各部門是否定崗定編了，每個崗位是否建立了有效的崗位說明書；
◆年度培訓計畫，應包括本公司要組織的，各部門組織的，建議股份公司組織的，考核/分析各崗位能力的差距，根據差距理性的識別培訓需求，制定培訓計畫。培訓計畫應包括三個體系方面的培訓內容要求（必須重點考慮特殊崗位的培訓需求），各公司的人力資源部負責策劃完成2023年年度培訓計畫；
◆職責分配時必須切記：職責許可權不能遺漏，不能重疊，注意職責之間的介面；
◆體系管理部門監督檢查崗位交接情況，要書面交接。
c) 年度審核方案的策劃：
審核方案的內容要體現審核目的、範圍、審核員的培養、審核所需的相關資源、審核的時間安排等（編制審核方案時除安排集中式審核，還應包括日常對關鍵過程或關鍵部門審核的安排、二方三方審核的準備等）。
d) 策劃本年度要採取的主要糾正預防措施
本年度要採取的糾正措施/預防措施，結合當前存在的問題以及要進行改進的專案去考慮，可從以下幾個方面制定（不限於這些內容）：
◆檔案的管理：檔案生效的嚴肅性？檔案的傳遞（所有的檔案要傳遞到檔案的執行人員），是否能確保檔案的內容能夠被執行，並能夠依據檔案的要求去監控；檔案是規範行為的，檔案是否具有可操作的指導性；電子版檔案的管控存在的問題；多版本檔案同時存在的問題等；外來檔案的管控問題；
◆記錄，歸檔的問題，電子版的記錄歸檔，哪些性質的記錄多長時間歸檔；對記錄彙總分析的要求；記錄的作用是否充分體現；
◆裝置：從申請、驗收、資料歸檔、維護保養、裝置檢定等方面考慮；如何降低裝置維修後的返工率；如何降低裝置維修成本等；
◆產品的設計開發/產品實現的策劃存在的問題以及改進的要求；
◆銷售：產品有關要求的識別-與產品有關要求的評審—傳遞—交付—交付後，按時交付的意識比較單薄，客戶反饋方面如何降低/如何確保同類問題不重**生等問題要重點考慮；如何做好顧客滿意度/滿意率的調查彙總分析；交付流程是否存在問題；
◆採購：在採購過程中存在哪些問題？採購過程的介面關係；流程是否合理，職責是否明確，採購不合格品是否得到控制並及時有效處置；評價採購成本、供貨的及時性、供貨能力、供方及產品帶來的風險；在產品驗收準則中對抽樣方法、頻次等做出規定時，考慮評價成本和驗收成本的關係；
◆生產過程，按照人機料法環測6個方面進行策劃和控制，生產過程的管控存在什麼樣的問題，應該進行哪些改進，現場管理，深度檢查（5s推進後成本是否降低；產品合格率是否提高；環境改變了人的心情是否好了，各類不安全的隱患是否得到有效控制，安全事故減少了，我們關注的是效果，而不僅僅限於在5s管理中做了什麼？重點關注所做的事起到什麼作用）；
◆過程的監視和測量；產品的監視和測量；顧客滿意測量；內審等方面應採取的改進措施。
e) 建立健全監控系統
策劃並編制《年度三體系的監控計畫》（質量體系和環境職業健康安全體系分別編制），形成完整有效的監控系統，監控的目的是要實現所策劃的目標，監控計畫要包括不同層次的監控要求，其內容包括監控的物件、內容、方法、職責、頻次等，能否確保通過監控達到各項工作的預期目的）
編制：公司級的、各職能部門級的監控計畫
參考錶樣1附後
f) 資料分析/資訊溝通
◆資料分析
了解「資料分析」和「統計技術」的區別，資料分析是乙個過程，統計技術是一種方法，任何過程均要實現增值，任何乙個過程要有充分準確的輸入、明確的輸出、充分開展各項活動完成輸入到輸出的轉換；資料分析也是乙個過程，通過資料分析達到增值的目的，資料分析的輸入是標準8.2監視和測量的內容（包括：顧客滿意，內審，過程監視和測量，產品監視和測量的結果），資料分析的輸出為實現8.
5的改進和管理評審提供資訊和資料。
各級管理部門應列出今年重點要收集的資料，比如合格率、一次交驗合格率、顧客滿意度/滿意率/顧客反饋/退貨統計、採購產品的按時交付率/合格率、內外質量成本損失、糾正預防措施的實施效果等。
參考錶樣2：附後
◆資訊溝通
資訊溝通要做好溝通及時、資訊內容：準確、完成。當前存在的普遍問題是，不符合或潛在不符合的事實描述的不準確、不全面；原因分析找不到問題產生的根源，措施不到位，造成同類問題重**生。
因此資訊傳遞的及時、準確、完整尤為重要，應建立起有效的溝通渠道、明確職責和時限等，建立健全資訊反饋系統。
年度體系執行的策劃可以從上述幾個方面考慮，為全年體系有效執行奠定乙個良好的基礎。
附參考錶樣1（關於監控計畫的編制）
2023年體系部體系執行報告
四 食品安全管理體系 通過圖表可以看出，不符合項的發生集中體現在 檔案控制程式 生產和服務的提供控制程式 執行控制程式 採購控制程式 法律法規和其他要求控制程式 過程的監視和測量控制程式 haccp計畫控制程式 應急準備和響應控制程式 職業健康安全績效的監視和測量控制程式 環境因素 危險源辨識 風險...
2019總結片策劃思路
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2023年三體系執行管理評審報告
管理評審報告擬制 審核批准 河北高科環保集團 2014年 8 月26日 管理評審計畫 編號 gkhb jl bg028 2014 編制審核批准 日期日期日期 管理評審報告 編號 gkhb jl bg028 2014 編制審核批准 日期日期日期 管理評審會議紀要 時間 2014年8月26日上午9 00...