管理評審報告擬制
審核批准
河北高科環保集團****
2023年 8 月26日
管理評審計畫
編號：gkhb/jl-bg028-2014
編制審核批准：
日期日期日期：
管理評審報告
編號：gkhb/jl-bg028-2014
編制審核批准：
日期日期日期：
管理評審會議紀要
時間：2023年8月26日上午9：00
地點：三樓會議室
主持人：王海艦總經理
參加人：總經理、管理者代表、各部門負責人及內審人員
會議內容：
1.總經理宣布會議的開始，宣布管理評審的目的和依據、以及評審的內容；
2.管理者代表做體系運**況匯報，王海艦總經理就質量、環境、職業健康安全管理體系運**況進行了總結，對體系建立和實施過程中各部門的工作予以肯定，並就執行過程中存在的問題提出了改進要求（體系執行總結附後）；
3.內部審核組長穆銀經理做了「內部質量管理體系審核報告」匯報了我公司內審情況，包括體系審核、過程審核、產品審核，以及審核後的糾正、預防措施的實施及其驗證情況；
4.各部門負責人分別做了各自部門的「質量、環境、職業健康安全管理體系運**況報告」對體系執行中存在的問題和原因進行了詳細的分析和總結；
5.總經理主持對此次評審內容進行討論：
（1）內部審核結果；
（2）顧客及各相關方的反饋；
（3）過程的業績及產品質量的符合性，包括方針、目標指標的完成情況；
（4）糾正措施、預防措施的是否及時、有效；
（5）改進的建議；
6. 通過對體系運**況的分析，總經理在充分聽取與會者意見後，做出以下評審決議：
質量、環境、職業健康安全管理體系建立和實施以來，公司方針、目標指標在全體員工之間得到了有效的溝通和認真貫徹，方針符合公司目前的發展要求，體現了公司在管理方面追求；公司制定的目標指標與方針基本一致，通過體系執行能夠實現。
但是公司和部門目標指標之間存在著部分指標統計方法、統計週期不明確等問題，應在今後的執行過程中收集、積累資訊和資料，逐步加以完善。
公司目前的組織機構設定合理，職責許可權規定明確。公司現行的質量、環境、職業健康安全管理體系檔案符合管理需要，具有可操作性。顧客對本公司產品質量和相關服務基本滿意，未發生重大顧客投訴和安全事故，本公司的經營業績基本符合客戶和各相關方的要求。
會議記錄人：李希光
附: 管理體系執行總結報告
首先我們編制了《管理手冊》、《管理程式檔案》和《管理作業檔案》等一系列指導性、綱領性和支援性檔案，並通過全體員工的學習加深對iso9001：2008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2011標準的理解使全體員工的質量、環境、職業健康安全意識有了進一步的提高，奠定了管理體系執行的基礎。同時通過內部審核，使企業的環境和整體質量、職業健康安全意識和管理意識相對體系執行前有了很大的改變和提高，管理體系各部門人員在工作中繼續努力工作，對發現問題及時解決，以促進質量、環境、職業健康安全管理體系的不斷完善。
市場競爭情況和產品定位
隨著經濟的發展，市場更需要高品質、**合理的產品，市場競爭愈加激烈。在這種情況下，我們只有提供高品質的產品、良好安全的的工作和施工環境，企業才能長久發展。通過iso9001：
2008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2011管理體系的推行，公司管理得到了規範化。為了適應市場競爭，重點通過技術開發，提高工作效率，降低生產成本來達到市場競爭的要求，這對管理規範化提出了更高要求。只有這樣，產品在市場的銷售量才會增大，企業的發展將靠優良可靠的品質、具有競爭力的**和良好的服務來贏得市場競爭的勝利。
目前，我公司已獲得多項實用型專利，希望技術人員能再接再厲改進產品設計，盡量提高質量和降低生產成本使組織得到持續的發展。
方針、目標指標的適宜、有效性及推**況
現行的質量和環境、職業健康安全方針向社會和顧客展示了本公司的質量和環境安全宗旨，展示了組織對顧客和社會承諾產品的質量和對公司員工及相關方環境安全的重視。方針體現了當今社會「以人為本」的管理思想，總體上反映了組織要精心製造出優良品質的產品，以高質量的服務贏得顧客的滿意，以「預防為主，遵守法律法規；綠色環保，節約能源資源；以人為本，控制職安風險；持續改進，科學強企發展」為主導，在質量、環境、職業健康安全管理體系執行過程中建立高效益的管理模式，並不斷完善，力求在市場競爭中得到生存、發展。
公司現行的方針明確規定：「設計創新、製作精心、服務盡心、讓顧客放心、高素質的員工保證高質量的產品」和「預防為主，遵守法律法規；綠色環保，節約能源資源；以人為本，控制職安風險；持續改進，科學強企發展」，反映了組織對產品質量和環境、職業健康安全為焦點的強烈願望，符合組織的發展方向， 為質量目標提供了框架和基礎。
目標指標體現了管理者管理力度，提高管理水平的決心，對近來的產品檢驗統計分析表明組織有能力達成目標，沒有發生顧客重大投訴、環境汙染及安全事故。因此從整體而言，本公司現今制定的方針、目標指標符合本公司的實際情況，是適宜的、有效地、正確的。
管理體系執行過程的改進
管理體系的執行是乙個不斷完善的過程，管理評審也是考評質量管理體系的有效性、適宜性、充分性，督促組織不斷地改進。根據管理評審的要求，對今後改進提出以下要求：
1、應通過內外部審核、管理評審、糾正預防措施等方法，對管理體系檔案的有效性、適宜性、可操作性進行評審，並適時地進行修改，以保證體系檔案能滿足執行的需要。
2、2023年12月前完成拋丸機表面處理專案建設，已改進產品表面質量及作業場所職業健康績效，由生產部負責，財務部保障專案資金到位。
3、辦公室定週日進行員工素質的培訓，包括年底前進行起重機、焊接作業人員技能及環保安全操作規程培訓，進行危險化學品管理條例和管理制度培訓，由辦公室9月10日前做出培訓計畫，年底前完成。
4、技術部主要針對目前煙氣脫硫技術，不斷學習，努力提高自己的專業水平，要優級化設計降低成本，產品效能不斷提高。
5、各部門針對本部門體系運**況實施改進措施，重大措施報公司批准納入管理方案，以保障資源配置和實施進度。
總結我們公司管理體系的有效執行和質量保證體系的完善，有賴於通過不斷的內（外）部質量審核及管理評審，糾正和預防措施等工作來提高，希望各階層管理人員能正確認識到這一點，嚴格按照管理體系來執行，以達到我們最初的期望。
2023年工藝執行管理計畫
我廠經過長期的執行各方面以基本建立了良好的執行管理機制，在2009年的工藝管理中將取長補短使我廠在工藝執行管理工作更好開展為我廠全面安全達標執行提供保障。針對2009年工藝執行管理提出以下計畫 一 化驗 化驗資料作為工藝除錯的基本參考標準能直接反應工藝執行狀態是否正常 進水水質是否符合處理要求避免未...
2023年管理體系評審報告
年內進行兩次管理體系內部審核，第一次審核符合項91.61 基本符合項6.45 不符合項1.94 第二次審核符合項佔94.8 基本符合項佔5.2 不符合項為0。兩次審核均達到正常標準。對不符合項採取下達糾正預防通知，跟蹤驗證達標，整改率達到百分之百。同年7月份由cqc組織換證外審。我們三個管理體都達到...
《質量管理體系執行管理辦法 試行
專案經理部 第一章總則 第一條為加強 xx 質量體系執行的管理,保證質量管理體系的有效執行,提高專案部管理水平和工程施工質量,根據上級單位管理制度要求,結合專案部實際,特制定本辦法。第二條本辦法適用於專案部體系執行的各職能部門。第二章體系執行領導小組 第三條專案部成立質量管理體系執行領導小組,加強專...