q/hg g1702-03-2007
目次 前言 π
1 範圍 1
2 規範性引用檔案 1
3 職責 1
4 管理內容和方法 1
5 記錄2
ⅰq/hg g1702-03-2007
前言為確保管理體系持續有效執行及改進，依據gb/t15498-2003《企業管理標準和工作標準體系》第7.17條要求特制定本標準。
本標準由紅光電氣****提出。
本標準由紅光電氣****管理者代表批准。
本標準由紅光電氣****綜合辦歸口。
本標準起草單位：紅光電氣****綜合辦。
本標準主要起草人：
本標準首次發布。
ⅱq/hg g1702-03-2007
改進措施管理標準
本標準規定了管理體系執行中已發現或潛在的不合格的原因分析、採取糾正/預防措施的實施及驗證等要求。
本標準適用於公司糾正和預防措施的制定、實施與驗證的管理。
2 規範性引用檔案
下列檔案中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用檔案，其隨後所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用於本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些檔案的最新版本。凡是不注日期的引用檔案，其最新版本適用於本標準。
gb/t15498-2003 《企業管理標準體系和工作標準體系》
q/hg01-02-2007 《資料分析控制程式》
q/hg g1602-01-2007 《檔案管理標準》
3 職責
3.1 綜合辦負責組織改進措施協調和監督檢查。
3.2 各責任部門負責制訂實施相應的糾正和預防措施。
3.3 管理者代表/總經理負責組織評審跨部門的改進措施。
4.1 持續改進的策劃
4.1.1 公司要達到持續改進的目的，就必須不斷提高管理的有效性和效率，在實現質量方針和目標的活動過程中，持續追求對管理體系各過程的改進。
4.1.2 日常的改進活動
對日常改進活動的策劃和管理參照本標準4.2,4.3條款執行。
4.1.3 較重大的改進專案
涉及對現有過程和產品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應考慮：
a) 改進專案的目標和總體要求；
b) 分析現有過程的狀況確定改進方案；
c) 實施改進並評價改進的結果。
4.2 糾正措施
4.2.1 對於存在的不合格應採取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程式相適應。
q/hg g1702-03-2007
4.2.2 評審不合格及原因確定
各責任部門對已發現的不合格實施評審，通過調查、分析，確定不合格產生的原因，並判斷不合格的嚴重程度並記錄在「糾正/預防措施處理單」中。
4.2.3 糾正措施的制定
各責任部門針對確定不合格的原因，制定需實施糾正措施。糾正措施應切實可行，能夠消除不合格原因，防止不合格的重**生，且與不合格造成的影響程度相適應。對需採取較大的糾正措施由管理者代表批准。
4.2.4 糾正措施的實施
各責任部門根據批准後糾正措施方案，按規定的時間和要求組織實施所需採取的糾正措施。對涉及多個部門或不合格性質較嚴重的，由管理者代表牽頭組織相關部門共同實施。
4.2.5 糾正措施效果評價
對不合格所採取的糾正措施按規定職責對其效果進行評審驗證。評審中如發現糾正措施不能達到預期效果，按上述步驟重新評價確認制定、實施糾正措施。
4.2.6 對評審、驗證所形成記錄由綜合辦負責管理，對經驗證確認有效的糾正措施，涉及體系檔案需進行更改的按《檔案管理標準》有關規定執行。
4.3 預防措施
4.3.1應識別潛在的不合格，並採取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發生，所採取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。
4.3.2 潛在不合格及其原因確定
潛在不合格的資訊**有：
a) 管理評審、由部審核及第三方審核；
b) 各類體系活動中資料統計分析中隱含的不合格；
c）顧客的質量投訴及反饋的資訊等。
4.3.3 各責任部依據上述資訊**識別潛在不合格，通過調查、分析確定潛在不合格及其原因，判斷潛在的不合格可能影響造成影響程度，記錄在「糾正/預防措施處理單」中
4.3.4 預防措施的制定
各責任部門在分析、評價防止不合格及其原因基礎上，研究制定。出針對確定潛在不合格原因所採取的預防措施，要求切實可行，能夠消除潛在不合格的原因。
對需要採取較大預防措施，應由管理者代表批准。
4.3.5 預防措施實施
各責任部門負責根據經批准後預防措施方案，按規定的時間和要求組織實施所採取的預防措施，對預防措施實施結果應記錄在「糾正/鄧防措施處理單」中。
4.3.6 預防措施的評審
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針對其潛在不合格所採取預防和效果，由各責任部門進行評價和驗證，如發現預防措施達不到預期的效果的，按上述步驟重新評價、制定、實施預防措施。
4.3.7 預防措施實施、評審、驗證所形成記錄由綜合辦負責彙總管理，對經驗證確認有效的預防措施，涉及體系
檔案更改按《檔案管理標準》有關要求執行。
4.4 每年管理評審前，綜合辦負責將所有糾正/預防措施實施情況作為管理評審輸入材料之一，以供評價。
5 記錄
q/hg g1702-03-01 《糾正和預防措施處理單》
教學改進措施
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質量改進措施
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