（2023年02月）
總公司專案經理部
二○一二年二月二十九日
2月成本分析報告
一、本月完成情況
1、本月計畫完成產值 172.89 萬元，實際完成產值171.41萬元，完成計畫 99%。各章節金額如下：
二、開累完成情況
開累完成4796.929 萬元，佔0號台賬8667.76萬元（不含暫定金額）的55.
34%。截止本月累計計量支付0萬元，佔實際完成4796.92萬元的0%。
各章節金額如下：
本專案未開始進行計量主要是目前與業主還未簽訂總包合同。
三、專案生產經營情況詳見附表
本月預控成本122.2503萬元，實際成本 148.9084 萬元，本月盈利-26.
658萬元。累計預控成本3683.3783萬元，實際成本33392.
2966萬元，累計盈利291.0817萬元。詳見「
四、成本歸集情況詳見附表
本月：計價71.57萬元，材料消耗16.78萬元(含周轉材料)，裝置消耗1.20萬元，其它直接、間接費 57.94 萬元，。
累計：計價2586.36萬元，材料消耗294.96萬元(含周轉材料)，裝置消耗23.64萬元，其它直接、間接費483.38萬元。
五、成本分析資料詳見附表
1、當月
（1）人工費：本月人工費15.194萬元，其中計價人工費15.
018萬元，點工計價人工費0.072萬元，分別佔總人工費的99.995%和0.
005%，點工較上月(0.3萬元) 下降0.228萬元。
（2）、主要材料消耗如下:
500章:
、水泥：理論耗用339.2t，實際消耗202.7t,少耗137t，少耗率為40％。
②、外加劑：理論消耗15t，實際消耗0t，少耗14t，少耗率為100％；
（3）機械裝置
機械使用費2.12萬元，其中固定資產折舊費0.92萬元,臨時租用機械裝置1.2萬元。
（4）其它直接費、間接費
其它直接費、間接費57.94萬元，較上月83.87萬元) 下降25.93萬元。
2、開累
（1）人工費
開累人工費1065.3萬元，佔標後預算產值的30%。其中計價人工費1061.1萬元，點工計價人工費4.1萬元，分別佔總人工費的99.6%和0.4%。
（2）材料消耗
500章
①鋼筋：理論消耗225.7t，實際消耗44.7t，少耗180.9t，少耗率為80%；
②型鋼：理論消耗224.7t，實際消耗36.1t，少耗144.8t，少耗率為81%，
③水泥：理論消耗3829.4t，實際消耗2472.7t，少耗1356.7t，少耗率35.4%；
（3）機械裝置
機械使用費23.64萬，其中租裝置租賃費14.21萬、固定資產折舊9.43萬.
（4）其它直接、間接費
累計其它直接費192.02萬，間接費291.35萬。
六、專案盈虧情況
1、當月（各章節合計虧損26.66萬元）
100章：總則：虧損57.16萬元。
200章：路基工程：盈利21.53萬元。
400章：橋梁工程：虧損0.51萬元。
500章：隧道工程：盈利9.58萬元。
2、開累（各章節合計盈利291.08萬元）
100章：總則：虧損312.17萬元。
200章：路基工程：盈利317.61萬元。
400章：橋梁工程：盈利4.4萬元。
500章：隧道工程：盈利281.26萬元。
按暫定標後預算核算專案盈虧
七、存在問題及整改措施
本月存在問題：
（一）本月盈虧主要原因如下：
虧損具體原因分析表
成本分析報告
一 熟料 水泥製造成本總體情況 單位 元 噸 1 異常情況說明 1.1當月分項成本合計 255.97元 噸而成本總體情況當月成本為264.10元 噸，相差8.13元 噸 原因是成本總體表中的當月成本為財務暫估金額，而分項情況表中的成本核算為生產實際發生數，這裡需要明確以哪個資料為準。1.2當月製造成...
成本分析報告
7.淮南一店 本期主營業務收入160105.20元，與上月同期相比減少22.89 本期主營業務成本84907.58元，與上月同期相比減少21.25 資料表明2009年11月份淮南一店主營業務收入與主營業務成本都有相應的減少和降低趨勢。8.蕪湖二店 本期主營業務收入163844.70元，與上月同期相比...
成本分析報告
昆明冶研3000噸 年多晶矽專案 二00九年三季度 曲靖專案隊 蔡良驍2009年10月10日 曲靖多晶矽專案成本分析報告 一 工程簡介 曲靖多晶矽專案自2008年11月開工，我專案隊承擔了該單位工程 msa工號的鋼結構的防火 防腐，工藝管道防腐，保溫。裝置的保溫。屋面，牆面彩鋼板安裝 通風空調工程。...