昆明冶研3000噸/年多晶矽專案
二00九年三季度
曲靖專案隊
蔡良驍2023年10月10日
曲靖多晶矽專案成本分析報告
一、 工程簡介
曲靖多晶矽專案自2023年11月開工，我專案隊承擔了該單位工程：
msa工號的鋼結構的防火、防腐，工藝管道防腐，保溫。裝置的保溫。屋面，牆面彩鋼板安裝；通風空調工程。
尾氣**（a、b、c系統）工號的鋼結構的防火、防腐，a、b系統的管道防腐，裝置保溫，c系統的工藝管道防腐，保溫。
冷凍廠房的結構防腐、防火塗料塗刷，工藝管道的防腐，保冷。屋面，牆面彩鋼板安裝。
製氫工號的鋼結構的防火、防腐，屋面，牆面彩鋼板安裝。
主管廊（a管廊）的工藝管道防腐、保溫，及以上各工號界區內管廊的防腐
各工號鋼結構業主制定預製廠預製（含噴砂），我專案隊只對結構進行防火塗料、中間漆和麵漆塗刷的工作。
二、 成本分析
（一）成本
1、 已批盤點三季度
實際發生費用：
注：其它費用為勞務分包164271.2元、現場經費96750.4元。
2、 盤點與實際發生費用的比較：
截止到九月份，我專案隊已報施工產值295.95萬元，發生成本339.86萬元。虧損43.91萬元。目前產生虧損的原因分析如下：
（1）.截止到九月份，我專案隊從業主方要到的進度款（專案隊收入，不含經理部）為4079884元，由於防火塗料定額含量高，主材盈餘大，經理部考慮主材結算問題，防火塗料有80萬主材費不同意報產值。
（2）.專案隊自2月份進點，主要以通風、防火塗料的施工為主，通風單價低，在以公司規定（定額直接費的75％）為專業公司收入，單風管這項，虧損嚴重。（見通風管道的成本分析）。
（3）.目前現場噴砂量在500噸左右，按照公司規定，應按定額直接費的75％為專業公司收入（沙子主材另計），專案部實際按照500元/噸給我專案隊，僅噴砂這項，收入就少了52.27萬元。
（4）.由於設計原因，已安裝完的風管3000多平方，全部抬高600mm，業主供貨的防火塗料質量問題，剷除防火塗料1280平方，上述兩部分簽證要在下月才能報進度。
(5).msa廠房2000噸鋼結構預製在外預製，所有結構的焊縫補漆都是我專案隊完成，包括後期尾氣**600噸結構及一些界區內管廊焊縫補漆都要我們完成，這項的費用（含油漆主材）專案部一直沒有定義。
通過以上各項原因分析，截止到三季度，我專案隊虧損為暫時性虧損，風管施工已經完成，很快就要進入除錯階段，四季度主要以防腐，防火塗料施工為主，這幾項的利潤能稍微補貼風管的虧損。但是從盤點和實際成本分析來看，今年公司承包管理辦法規定我專業公司的收入為定額直接費的75%，像雲南定額的人工工日單價24.75元，就人工費收入這項，肯定虧損，只有靠主材的用量節餘，機械費的節餘來彌補。
同時，四季度我們會加大對現場簽證的跟蹤和辦理，通過一些索賠，也能彌補三季度的虧損。
曲靖專案隊
2009-10-10
成本分析報告
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