編制審核批准
編號版本號
發布日期 2023年 05 月 10 日
實施日期 2010 年 05 月 10 日
1．目的
提高客戶對交付房屋的滿意度，確保公司質量目標毛坯房、精裝房一次交付率的實現和公司年度經營大事的順利完成。
2．範圍
本辦法適用於公司（以下簡稱「公司」）及各子公司建設專案。
3．職責
3.1 子公司：子公司（子公司總經理和專案部經理）為一戶一驗工作的第一責任主體，由子公司總經理組織本公司專案的一戶一驗工作，子公司專案部負責制訂驗房交付計畫、整改計畫、人員組織協調、資料統計、檔案管理、後勤保障，及一戶一驗後期的成品保護；子公司銷售部、子公司客服部、物業公司派專人全程參與竣工交付前的一戶一驗工作，從客戶的角度提出問題，並跟進解決措施及結果（子公司無銷售部的，為總部銷售部）。
3.2 質量推進部、客戶關係部：負責一戶一驗前的標準交底，過程中監督、指導一戶一驗的執行（包括專案部彙總問題、制定整改方案，監控整改效果），按比例進行抽檢，出具整改通知，對交付前專案進行綜合評價及考核；
4． 驗收前檢查節點
4.1 主體施工階段過程檢查：
4.1.1專案主體結構標準層施工階段，專案部應聯絡質量推進部、研究中心相關專業進行標準層檢查，並提出整改意見；
4.1.2主體備案驗收後，子公司自行組織分戶檢查（戶內、公共部位），重點檢查結構幾何尺寸、門窗洞口尺寸、門窗洞口和管道口預留位置等。
專案部須將主體階段檢查驗收發現的問題形成書面彙總意見，予以存檔，並在後續施工中解決；
4.2 裝修及安裝施工階段過程檢查：
4.2.1內外裝修、安裝施工階段初期，必須執行樣板領路；專案部應形成各裝修分項樣板、門窗安裝樣板和管道佈線樣板，報質推部進行樣板驗收；
4.2.2施工展開階段，子公司每月組織分戶檢查（戶內、公共部位）和場區環境檢查。專案部須將檢查驗收發現的問題形成書面彙總意見，予以存檔，並在後續施工中解決；
4.3 竣工驗收前檢查：
驗收前檢查，子公司組織質量專崗、子公司設計人員、監理公司及各總、分包相關單位進行抽檢（戶內、公共部位）和場區檢查及複查工作。
5．正式一戶一驗
5.1專案竣工交付前1～2個月為全面一戶一驗階段，子公司組織兩輪一戶一驗。確定驗房小組人員名單，子公司總經理為驗房小組組長，小組成員應包括專案部、銷售部、客戶關係部、物業公司人員。
如人員不足，需要借用其他子公司或總部人員參與，名單需報人力資源部和相關子公司、部門，經相關子公司、部門經理批准後，人力資源部備案，隨後派遣人員；
5.2 質量推進部在一戶一驗階段前派出人員對驗收小組人員進行驗房標準的交底，一戶一驗階段驗房小組的人員應按驗房進度計畫全程負責、參與，對整改效果及時驗證。整改工作由子公司專案部負責，特殊問題應由專案部、客戶關係部、質量推進部、研究中心、物業共同研究解決方案；
5.3 一戶一驗工作期間，驗房人員不得擅自離崗，由子公司負責考勤、任務考核、食宿安排、後勤保障等工作；
5.4在交付前30日完成每戶所有專案的質量普查，專案部按房號形成分戶驗房單（《海信地產驗房單》），並彙總問題記錄，包括質量問題和未完成工作內容等。專案部將所有驗房單和彙總記錄整理存檔，並制定整改方案組織全面整改。
驗房小組在隨後的整改過程中，進行跟蹤複查（第二輪檢查），確保問題得到整改。
5.5質量推進部按≥5%的比例進行抽查：抽查合格後方可進入交付環節；抽查不合格，質推部出具限期整改報告，整改完成後，質推部按5%的比例重新抽查，直至抽查合格為止；
5.6 一戶一驗工作應比銷售部提供的交付日程表提前15天完成，隨後進入交付階段，由客戶關係部負責組織。交付階段由子公司專案部、客戶關係部、物業公司組成交付小組，原則上該幾個部門以外的人員不再參加。
6．驗收後的成品保護
從一戶一驗至交付工作開始的階段，由子公司專案部統一管理交付專案的入戶門鑰匙，一戶一驗合格的房間原則上不允許任何人員再進入；如需整改的，整改後專案部必須對現場進行成品保護檢查，合格後方可鎖門離開。如因專案部鑰匙保管不善或整改後成品保護監管不到位，致使房間內部件損壞、保潔被破壞、精裝修裝置的非預期使用等，由子公司專案部負責。
7．考核
7.1住宅開始交付後，由客戶關係部每日核對實際交房情況，統計交房率。對於交房未通過的房屋，由交付小組根據使用者提出的意見，分析原因，確定責任單位和責任人員。專案部立即組織整改。
7.2以實際交房的統計結果，對相關責任單位和人員進行考核：
7.2.1對一次交房未通過的，每套房屋根據使用者提出的問題情況，屬正常範圍內驗房小組未發現的問題，扣除驗收人員月度考核3分；屬驗房小組已提出過的問題，但專案部未整改完成的，扣除專案部責任人月度考核3分，扣除專案經理月度考核3分，對監理單位經濟處罰200元，對施工單位經濟處罰1000元；屬銷售或物業等其他方面的原因，將對相關責任人員進行同等考核。
7.2.2 對一次整改後交房仍未通過的，每套房屋扣除專案部責任人員5分，專案經理5分，監理經濟處罰1000元，施工單位5000元；
7.2.3對整體交房未達到公司經營大事要求和質量目標時，扣除子公司總經理20分、專案經理20分等。
8．驗收標準
毛坯房驗收內容及標準見市建委下發的《 市住宅工程質量分戶驗收管理規定》，精裝房驗收內容及標準見公司發布的《精裝工程質量管理辦法》。
9．一房一驗的具體工作流程
不合格合格
不合格合格
10．附件
附件1 ： 驗房單（室內）
附件2 ： 驗房單（公共部位）
附加說明：
本辦法由質量推進部提出並負責解釋。
本辦法首次發布：2006-11-15，版本號v1.0。
本辦法重新修訂：2010-05-10，版本號v3.0。
附件1：
_______地產驗房單（室內）
說明：在下列各細項中，有問題的在方框中打「×」，並在橫線上對問題進行描述。
房號面積業主姓名
注：簽字確認後的需要整改的問題，請明確完成時間，並在規定時間內完成整改。
附件2：
地產驗房單（公共部位）
說明：在下列各細項中，有問題的在方框中打「×」，並在橫線上對問題進行描述。
號樓單元層
注：簽字確認後的需要整改的問題，請明確完成時間，並在規定時間內完成整改。
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