浙江眾泰汽車製造****
檔案編號：zt—wi—pb—023
檔案類別：工作指引性檔案
版本：b1
頁數：13
日期：2006.8.20
批准審核編制：顧欣
配套產品驗收、退（貨）庫及索賠管理辦法
1 目的
明確產品形成及銷售後（三包期內)出現的配套不合格品的判定，處置辦法，促進**商改進產品質量。
2 範圍
進貨檢驗，工序檢驗，最終檢驗及售後（三包期內)出現的不合格品。
3 職責
3.1 品保部負責配套產品的檢驗；不良品庫管理；及向供貨商的索賠核定工作。
3.2 各分廠及售後服務站負責配套不合格品的現場管理及退庫工作。
3.3 生管部負責產品的入庫；不合格品退庫數量的核減工作。
3.4 配套部負責進貨報驗及驗收不合格產品的退貨；負責不良（料廢）品的退廠及索賠工作。
3.5 財務部負責帳務處理。
4 流程圖
合格不合格
5． 配套產品檢驗及不合格品退庫管理程式
5.1 供貨商持《送貨清單》及自檢合格報告和其它產品合格證明材料到配套部，配套部負責進貨報驗，配套部根據《送貨清單》製成《進貨報驗單》，外檢站負責進貨檢驗，外檢人員按檢驗標準及程式驗收，合格的接收，填寫《配套產品入庫檢驗記錄單》並在《進貨報驗單》上填寫檢驗結論,由配套部報生管部入庫，不合格的不能接收。《進貨報驗單》一式四份，乙份給品保部，乙份給配套部，乙份給生管部，乙份由配套部轉給供貨商，將不合格品退廠。
如可讓步接收的，由配套部申請，若不需進行補加工的由品保部評審，需要進行補加工的由生管部組織、品保部、 工藝技術部、使用部門參加評審，評審後允許讓步接收方可進行。《緊急放行/讓步接收單》一式四份，乙份品保部、乙份工藝技術部、乙份使用部門，乙份申請部門。對於重要效能有缺陷的配套產品不能申請讓步接收。
對於讓步接收後需補加工的產品，必要時由工藝部制訂加工工藝，生管部安排實施。
5.2 各分廠及倉庫在產品使用過程中發現的不合格品，由檢驗員對不合格品做出判定，開具《不合格品通知單》，能通過返工、返修滿足要求的，可通知生管部門實施，不能返工、返修的由發現部門根據《不合格品通知單》，開具《領料單》，將《領料單》及不合格品一併送不良品庫。由不良品庫主管審核《領料單》並簽字確認。
《領料單》一式五份，乙份品保，乙份生管，乙份財務，乙份發現部門，乙份記賬。（《領料單》用於退料時用紅筆填寫）
5.3 最終產品檢驗站發現的不合格品，由檢驗員對不合格品做出判定，開具《不合格通知單》，生產班組根據《不合格品通知單》,開具《領料單》，將《領料單》及不合格品一併送不良品庫。由不良品庫主管審核《領料單》並簽字確認。
《領料單》一式五份，乙份品保，乙份生管，乙份財務，乙份發現部門，乙份記賬。（《領料單》用於退料時用紅筆填寫）
5.4各售後服務站（三包期內）發現的不合格品由各服務站人員負責鑑定，核實《舊件初審單》《眾泰汽車索賠技術鑑定單》、及《舊件入庫清單》,將不合格件及《眾泰汽車索賠技術鑑定單》、《舊件初審單》及《舊件入庫清單》一併送品保部不良品庫。由不良品庫主管審核，審核後在《舊件入庫清單》上剔除不能退庫的舊件，並簽字確認，將可退庫舊件入不良品庫，不能退庫的舊件拒收或做報廢處理。
5.5 退庫的不合格品性質最終判定由不良品庫主管裁定，有異議時可由品保部經理負責組織評審確認。不良品庫對退庫的零部件應按不合格品性質分別存放，登記《統計臺帳》。
對不合格品的標識一般採取拴標籤、劃標記、放置不同區域的方法。
6． 不合格品處置及其索賠管理
6.1 a) 外檢發現的非批量不合格品一般不需索賠，批量不合格（超過15%）的除退貨外，還需對**商處以違約金，違約金按《配套產品質量保證協議》核算，由配套部開具《眾泰汽車不合格品索賠通知單》。
b) 對於讓步接收後由供貨商自行返工/返修的，不需要索賠工時費。由我公司相關部門進行返工/返修的，由生管部核算工時費及輔料費，經品保部確認後，由配套部向供貨商索賠。
返工/返修後的產品須經檢驗員檢驗確認後方可投入使用。
6.2 生產線上退下的零部件，由品保部人員鑑定，鑑定為生產線退料的，除工件退回廠家外，還要向其索賠工時費或輔料費等。索賠金額按《配套產品質量保證協議》核算。
不良品庫主管開具《不良品退回通知單》，生管部開具《眾泰汽車不合格品索賠通知單》，經品保部確認後，由配套部向供貨商索賠。
6.3 售後服務退回的不合格品，由不良品庫主管核實《舊件初審單》、《眾泰汽車索賠技術鑑定單》、及《舊件入庫清單》後,開具《不良品退回通知單》，在《不良品退回通知單》上加蓋「售後退回」字樣，通知配套部讓**商取回舊件，15日內**商未提出異議的，財務部根據《眾泰汽車索賠技術鑑定單》、《舊件入庫清單》進行扣款結算。
6.4由於配套產品質量問題引發質量事故的**商，由品保部開具《眾泰汽車不合格品索賠通知單》，經部門經理審核，主管總經理批准後，由配套部實施。《眾泰汽車不合格品索賠通知單》一式四份，乙份留檔，乙份給供貨商，乙份給財務部，乙份給配套部。
6.5 相關索賠管理細則見《配套產品質量保證協議》，《眾泰汽車服務管理手冊》2005版，《眾泰汽車維修**及工時定額手冊》2005版。
6.6 不良品庫中的存放件一般每月清理一次（25日前），工廢件由不良品庫開出《報廢品統計單》，報部門經理審核，主管總經理批准後實施，《報廢品統計單》一式四份，乙份給財務部，乙份給生管部，乙份給品保部，乙份留檔；料廢件由不良品庫出具《不良品退回通知單》，由配套部通知廠家**廢件，一般情況下自開具《不良品退回通知單》15個工作日內廠家沒有收回的按報廢件處理。《不良品退回通知單》一式四份，乙份給財務部，乙份給生管部，乙份給品保部，乙份由配套部轉給供貨商。
7. 相關檔案
7.1 《不合格品控制程式》
7.2 《配套產品質量保證協議》
7.3 《眾泰汽車服務管理手冊》2005版
7.4 《眾泰汽車維修**及工時定額手冊》2005版
8 . 記錄
8.1 《進貨報驗單》
8.2 《配套產品入庫檢驗記錄單》
8.3 《緊急放行/讓步接收申請單》
8.4 《眾泰汽車索賠技術鑑定單》
8.5 《舊件初審單》
8.6 《舊件入庫清單》
8.7 《眾泰汽車不合格（返工/返修）品索賠通知單》
8.8 《統計臺帳》
8.9 《不合格品通知單》
8.10《領料單》
8.11《報廢品統計單》
8.12《不良品退回通知回單》
進貨報驗單
供貨商車型日期編號：zt-pt-09
乙份：品保部乙份：配套部乙份:生管部乙份：供貨商
眾泰汽車零部件不合格(返工/返修)品索賠通知單
日期編號：zt-pb-25
一式四份，乙份品保部，乙份配套部，乙份財務部，乙份**商
領料單編號：zt-sg-03
日期部門庫別領料單號：
一聯：倉庫， 二聯：財物， 三聯：品管 ， 四聯：記賬 ， 五聯：退料部門
眾泰汽車公司
編號：zt-pb-22
不良品退回通知單
注：廠商請於單據開具之日起15日內來廠領回，否則直接扣款。
緊急放行/讓步接收申請單
日期編號：zt-pb-29
乙份：申請部門乙份：工藝技術部乙份：品保部乙份：使用部門
配套產品入庫檢驗記錄單
檢驗日期編號：zt-pb-01
汽車廠實習
一 實習目的 1.理論聯絡實際，鞏固與加深所學的理論知識，增強本學科的感性知識和寬口徑範圍內專業知識。獲得與本專業有關的實際知識，鞏固所學理論，為進一步的專業課程 學習打下實踐基礎 2.生產實習，是理論學習和實踐鍛鍊。相結合的重要方式，是提高專業人才培養水平 與學生能力的重要環節 3.通過實習，可以...
汽車廠實習總結
經過這段時間的實習，我主要有以下幾點感想 第一，要有堅持不懈的精神 第二，要勤勞，任勞任怨 第三，要虛心學習 第四，要確立明確的目標，並端正自己的態度。通過本次的實習，我還發現自己以前學習中所出現的一些薄弱環節，並為今後的學習指明了方向，同時也會為將來的工作打下乙個良好的基礎。但這次的實習為我們提供...
汽車廠實習匯報
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