原材料出入庫管理規範

1、入庫物資

1.1 採購物資的入庫：生產用原材料、輔助材料、裝置備品備件、辦公用品、常用生產、裝置維護工具。

1.2原、輔材料的退入庫，如預製棒、塗料。

1.3計算機及附件、重要裝置及貴重的儀器儀表等檢測專用工具由歸口管理部門自行保管。

2、物資的申購

2.1事業部各部門採購負責人，在申購物資時，必須同時提供給倉庫管理員乙份申購單，以便倉庫在物資到貨時按單點檢；

2.2事業部各部門，在申購物資時必須將型號、規格標註明晰，各物資名稱固定統一，便於倉庫入庫、管理和儲存。

3、物資的入庫作業

3.1採購物資入庫

3.1.1物資到貨後，倉庫管理員按單清點數量，並通知物資申購人（根據《申購單》）到倉庫進行檢驗，如申購人不在，則找該部門領導指定的負責人進行入庫檢驗。

3.1.2如物資符合申購要求，則倉庫管理員填寫入庫單並存檔後，入庫儲存。如物資不符合申購要求，則倉庫不予入庫，但可以替申購部門暫時保管，由申購本門自行與採購協調、退換。

3.2退貨入庫

3.2.1領用後的物資原則上不允許退庫，但如果該物資未使用，且確實需要退庫保管，則由該部門寫《退貨入庫單》，經檢驗合格，由該部門經理或經理指定的負責人簽字確認後，可予以退回入庫。

3.2.2如退貨手續不完備，就將物資堆放在走廊或倉庫，則倉庫管理員有權對該退貨員工進行處罰。

4、庫存物資的儲存

4.1 庫存規劃：根據物料的不同特性統一規劃存放區域。

4.2庫區環境控制：儲存區應保持地面乾淨，料架清潔，定期打掃衛生，垃圾及時清理。

4.3倉庫保管人員有責任做好倉庫的分類、整理等日常維護保管工作；及時核對物資進出，保證貨、帳的一致性。

4.4月底倉庫主管應全面組織對庫區進行盤點作業, 並由倉庫保管員編寫報表、抄送財務和公司領導。（《原材料月統計表》、《月盤點明細表》）

4.5安全庫存：針對預製棒、塗料根據每月的預估產量折算預用量，再對應庫存狀態決定請購量；針對尾管、石墨中心管、馬弗管、石英中心管等生產輔助材料結合實際制定安全庫存標準並執行，新增物資及時補充安全庫存標準；針對裝置備品備件等由裝置提供安全庫存標

準，每月由倉管員將低於安全庫存的物資發給裝置進行確認，由裝置結合實際提出請購申請並補充庫存，新增物資由裝置及時補充安全庫存標準。

5、庫存物資的防護

5.1 採購來的物資一般儲存在原有的包裝中。如需撤除包裝檢驗的，在沒有包裝的條件下，入庫存放過程中，倉庫應按採購部門提出的存放要求對其防護。

5.2 如保管期間包裝或產品發生損傷需及時進行修復，並按《原材料及輔助材料入廠驗收程式》重新檢驗。

5.3 倉庫應隨時監控庫存原材料的有效期限，一旦超過有效期，應立即填寫《光纖生產原輔材料報廢申請表》提出報廢申請（參見《不合格品管理程式》），審批後進行報廢。過期物資如需利用則必須由質管部進行檢驗並合格、技術部確認後方可使用。

生產上報廢的原輔材料，投放倉庫的同時要提供審批後的《光纖生產原輔材料報廢申請表》，倉庫方可作報廢處理。

5.4 對化學品要隔離出單獨區域儲存,並按化學品消防要求配備消防器材。

6、物資的出庫作業

6.1 所有採購物資或退貨物資的領用一律先由領用部門填寫《領料申請單》，倉庫根據《領料申請單》填寫《出庫單》並經領料人確認後

領料出庫。

6.2如夜班人員需領用物資，當班主任或工段長必須在場監督，並詳細填寫《領料單》（必須填寫物料名稱、規格型號、領用數量、領用人和確認人），以便於倉庫第二天盤點。

6.3夜班領用完物資必須將倉庫門鎖好，避免庫存物資損壞和丟失。

6.4如各部門人員未按照領用規定執行，則倉庫管理員有權對違反制度的員工進行處罰。

江蘇xx****xx事業部

2023年11月11日