08 物料退庫管理程式

1.目的

建立退料標準工作制度，以保證退料質量，使退料工作得以順利進行。

2.範圍

生產剩餘原料、輔料、包裝材料

3.責任人

倉庫保管員、生產部負責人、領料員、qa

4.內容

4.1剩餘生產物料的處置

4.1.1每個產品生產結算及物料平衡結算後，有剩餘物料，若較長時間不再使用的，要及時將剩餘物料退回倉庫。

4.1.2車間領料員，填寫退料申請單一式三份，注名品名、批號、規格、物料編號、退料量、退庫日期及退料原因。送交品管員。

4.1.3品管員檢查退料申請單與退料量是否相符。

4.1.3.1尚未開包的物料，包裝是否完整，封口是否嚴密。

4.1.3.2已經開封的零散包件的物料，其開封、取料、結料是否均在與生產潔淨級別要求相適應的潔淨區操作。

4.1.3.3對4.1.3.1和4.1.3.2兩種情況確認所餘物料無汙染、數量準確，即在退料申請單上備註欄內簽署意見並簽名，交生產車間。

4.1.3.

4如品管員對剩餘生產物料的質量產生懷疑，則由車間填寫請驗單，請質檢員到車間取樣檢驗，如檢驗結果合格則經品管員及其負責人審核，在退料申請單上簽字後重複以上程式，若檢驗結果不合格，則品管員應向上級部門申請銷毀。

4.1.3.5當品管員認為剩餘生產物料的數量不符時，則攜同車間主任查對批生產記錄，查詢差錯原因，填寫退料差錯記錄。

4.1.4車間收到批准的退料申請單後，清點退料，由車間領料員將退料送到倉庫，辦理退料手續。

4.2退料入庫

4.2.1倉庫管理員憑退料申請單核對退料的品名、規格、退料數量、批號及封條上退料日期，複檢稱重，確定無誤後，車間退料員與倉庫保管員分別在退料申請單上簽名，各留乙份，同時倉庫保管員填寫原輔材料進廠臺帳。

4.2.2退料送入庫房內，放置在原貨位或單獨的貨位，碼齊，掛上「合格」標牌，並在原貨位卡後重新填寫記錄。註明品名、退貨時間、複驗日期，保證物料下次出庫時先出退料。