質量管理體系檔案
程式檔案
檔名稱：合同評審程式
檔案編號：
生效日期：2010-04-01
編制/日期：
校對/日期：
審核/日期：
批准/日期：
大連船舶重工集團****dsb7-5-2010
質量管理體系檔案
合同評審程式
1 目的和範圍
合同評審的目的是增強企業在市場競爭中抗風險的能力，不斷提高國內外市場占有份額和經濟效益。
本檔案適用於企業的鋼質民用船舶、海洋工程產品和軍用艦船的合同評審。
2 引用檔案
gb/t 19000-2008/iso 9000：2005 質量管理體系基礎和術語
gb/t 19001-2008/iso 9001：2008 質量管理體系要求
gjb 9001b-2009 質量管理體系要求
3 術語和定義
本檔案採用gb/t 19000-2008/iso 9000：2005、gjb 1405a-2006中的術語和定義。
4 職責
4.1 營銷部負責準備合同文字和合同評審的組織與協調工作。
4.2 設計所負責**設計、合同設計以及合同設計評審的組織工作，並將合同設計評審的結果送達營銷部。
4.3 設計所、質量管理部、物資部、生產管理部等部門參與合同評審工作。
5 合同評審程式
在投標或接受研製任務書、技術協議書、合同或訂單（對要求的說明）之前，企業應對標書、研製任務書、技術協議書、合同或訂單進行評審，以確保任何與投標不一致的研製任務書、技術協議書、合同或訂單要求已經得到解決，企業具有滿足研製任務書、技術協議書、合同或訂單要求的能力，企業應對合同中存在的風險進行識別，並有能力解決。
5.1 評審條件
5.1.1 企業與顧客（使用方）在對簡要技術說明書和船價、付款方式、交貨期等主要條件達成一致之後，雙方簽訂意向書。
5.1.2 以意向書規定的技術要求為基礎，開展合同設計。
與此同時，企業準備合同文字。合同應盡量採用標準文字，或以標準文字為基礎予以適當修改。
不允許以口頭的方式接受訂單；顧客（使用方）的要求應以書面形式加以說明。
5.2 評審時間
合同評審應在與顧客（使用方）正式簽訂合同之前進行。
5.3 評審物件
5.3.1評審物件主要有：
a) 合同文字；
b) 合同設計檔案；
c) 標書或詢價單；
d) 研製任務書、技術協議書。
5.3.2 每乙份合同都必須經過評審，但評審的程度和方法可按合同類別區別對待。
a類：某型船的第乙個合同，應同**審合同文字（標準文字可以從簡）和合同設計檔案。
b類：同型別船的後續合同，只評審變更的部分。
5.4 評審內容
5.4.1 合同文字評審
合同文字主要評審：
a) 合同是否符合國家的法律、法令、法規；
b) 企業滿足合同要求的能力，包括企業的設計能力、生產能力、裝置能力、檢驗能力、運輸能力、可接受的**、付款條件、罰款規定、交貨期等。
5.4.2 合同設計評審
合同設計主要評審：
a) 主要技術引數和效能指標是否滿足意向書規定的技術要求；
b) 合同設計的工藝性、經濟性和安全性；
c) 是否滿足有關的入級規範、國際公約和規範、有關標準。
上述要求使用與a類合同，b類合同的評審內容可以簡單一些，僅對**和交貨期及合同設計的修改部分進行評審。
5.4.3 研製任務書、技術協議書的評審主要評審：
a) 各項效能指標和基本技術要求是否明確；
b) 企業滿足研製任務書、技術協議書的能力。
5.5 評審活動
評審活動流程如下圖所示。
5.6 評審方式
合同評審的方式可分為：洽談活動、召開評審會、會簽、不同級別人員審批。
6 評審過程
6.1 a類合同評審
6.1.1 a類合同一般須經多次的商務與技術洽談活動，顧客（使用方）的各項要求都應明確規定並形成檔案。應記錄洽談活動中提出的問題及處理結果，作為合同評審記錄的乙個組成部分。
6.1.2 a類合同（含合同文字及合同設計）在基本定稿之後，應視情況分別召開合同文字評審會和合同設計評審會。應作評審記錄。
合同文字評審會由經營副總經理主持，營銷部、質量管理部、物資部、生產管理部等部門有關人員參加。
合同設計評審由總工程師或主管副總工程師主持，營銷部、設計所、質量管理部、生產管理部、物資部等部門的有關人員參加。
6.2 b類合同評審
b類合同評審可在洽談活動基礎上，採用會簽的形式進行，會簽單位應包括營銷部、質量管理部、生產管理部、物資部、設計所等。
無論a類還是b類合同，都必須按規定履行不同級別人員的審批手續。
7 評審記錄
7.1 洽談活動和評審會應做好記錄，並註明活動的地點、時間和主持人，參加評審活動的人員。
7.2 對於每一項合同，營銷部應指定專人負責對合同評審中提出的意見進行歸納彙總，編制「合同評審記錄」。
「合同設計評審報告」是「合同評審記錄」的一部分，附在記錄的後面。
7.3 評審意見的處理結果應予記錄。
7.4 評審記錄由營銷部妥善儲存，儲存期為2年。
8 合同評審報告的審批
8.1 技術規格書的評審報告由總設計師審定（重大的專案由總工程師批准）。
8.2 合同評審會由主管副總經理批准。
8.3 企業決策層對顧客要求、評審意見進行多次論證，最終作出決策。
9 對外寄送
原則上技術規格書和建造合同由營銷部統一對外寄送。
10 合同修訂
10.1 企業應與顧客(使用方)就合同的有關事宜建立聯絡渠道。合同簽訂之後的任何修改都必須經雙方協商同意,並簽訂合同修改協議書。
對於重大專案，如對航速、載重噸、油耗、交船期等重大修改需進行評審，評審採用會簽或不同級別人員審批的方式。其它的修改專案一般採用加減賬方式進行處理。
10.2 營銷部應負責將合同修改的內容及時通報生產管理部、設計所、物資部和質量管理部等有關部門。
11 附錄
11.1 合同評審記錄（適用於a類合同）（見附錄a）。
a1 封面；
a2 合同評審記錄（可續）；
a3 合同評審意見彙總表；
a4 合同評審會簽到表。
11.2 合同評審記錄（適用於b類合同）（附錄b）。
b1 封面；
b2 合同評審會簽（可續）；
b3 合同評審意見彙總表（採用a3格式）。
附錄adsb7-5-1表
大連船舶重工集團****
合同評審記錄
（適用於a類合同）
合同名稱：
船體編號：
顧客：附錄a
注：本表適用於洽談活動、評審會記錄，可續。
附錄a附錄aa4附錄bdsb7-５-2表
大連船舶重工集團****
合同評審記錄
（適用於b類合同）
合同名稱：
船體編號：
顧客：附錄b
附錄b b3
合同評審程式
1.目的 制定並保持檔案程式化,對每乙個合同或訂單進行評審及協調活動,旨在明確客戶對產品的要求並能得到滿足。2.範圍 適用於紅山公司對客戶所下合同或訂單的技術及交付要求進行評審。3.相關責任部門 銷售部 財務部 生產部 質檢部。4.工作程式 4.1.銷售部收到客戶合同或訂單 含口頭訂單，直接轉化為業...
合同評審程式
5.2.2非常規產品的訂單，由銷售部職員向本部門經理匯報，並負責與各部門進行溝通評審，填寫 非常規產品合同評審記錄表 如各部門評審通過，則將各部門評審意見記錄歸檔，送總經理作最終評審簽名。如各部門評審未能通過，由銷售部業務員向客戶解釋，並取消客戶訂單。5.3合同修改 5.3.1如果客戶要求更改合同或...
合同評審程式DFCPQEOMS
1.目的 為了明確顧客要求，使產品銷售合同的各項要求規定的具體 明確 合理，並確定提供滿足合同要求的能力，特制定本程式。2.適用範圍 本程式適用於常規合同和特殊合同的評審與管理。3.引用檔案 iso ts16949 2002 質量管理體系汽車行業生產件和相關服務業零件組織應用iso9001 2000...