1． 目的
使內審員掌握過程方法以便進行內審。
2． 範圍
適用於內部質量管理體系中的cop的審核。
3． 術語
3.1過程：將輸入轉化為輸出的活動叫過程。通常，乙個過程的輸出直接形成下乙個過程的輸入。
3.2過程方法：公司內諸多過程的系統應用，連同這些過程的識別和相互關係及其管理，叫過程方法。
3.3 cop：顧客導向過程
3.4 pdca：
3.4.1 p（plan）——策劃：根據顧客的要求和組織的方針，為提供結果建立必要的目標和過程；
3.4.2 d（do）——實施：實施過程；
3.4.3 c（check）——檢查：根據方針、目標和產品要求，對過程和產品進行監視和測量，並報告結果；
3.4.4 a（act）——處置：採取措施，以持續改進過程績效。
3.5過程分析「烏龜圖」：用於分析cop的方法，包括7項內容（附件1）。
4． 內容
4.1過程分類
4.1.1顧客導向過程（cop）
通過識別後，本公司的cop共有八個，見附件2《過程識別及矩陣表》。
4.1.2支援過程
支援cop實現的過程，見附件2《過程識別及矩陣表》。
4.1.3管理過程
用於管理cop及支援過程的過程，見附件2《過程識別及矩陣表》。
4.2過程的相互關係見附件3《品質系統過程關聯圖》。
4.2過程分析[cop]
4.2.1內審小組將已識別的cop及支援過程、管理過程運用過程分析「烏龜圖」（附件1）的方法進行分析。具體見附件4《烏龜圖》
4.3檢查清單的編制及審核實施
4.3.1審核組於內審前按照過程方法編制的過程檔案以及用於驗證體系的符合性的ts檢查清單（參見iatf之iso/ts16949：
2002檢查清單），經審核組組長批准後發放給各位內審員。
4.3.2內審員在填製《質量體系內部審核檢查表》時注意每個過程並用過程方法：
a． 是否識別定義
b． 是否有執行者
c． 是否建立連線
d． 是否儲存記錄
e． 是否已被監控
f． 是否已檔案化
附件1過程分析「烏龜圖」
附件2過程識別及矩陣表
附件4 烏龜圖
一、７個ｃｏｐ過程
第乙個cop：市場分析/顧客潛在需求
第二個cop：投標/合同/訂單
第三個cop：過程設計開發
第四個cop：產品和過程的確認
第五個cop：產品生產
第六個cop：產品交付
第七個cop：顧客反饋
二、１２個ｓｐ過程
第乙個ｓｐ人力資源控制
第二個ｓｐ採購控制
第三個ｓｐ供方控制
第四個ｓｐ裝置控制
第五個ｓｐ工裝模具控制
第六個ｓｐ標識與可追溯性控制
第七個ｓｐ監視與測量裝置控制
第八個ｓｐ檢驗與試驗控制程式
第九個ｓｐ不合格品控制
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